Comune di Bisacquino - determinaziomi dirigenziali 2010

home page - scrivi al Comune - meteo - Ultima modifica giovedì 11 marzo 2010 13.25.08

determine dirigenziali 2009

ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2010

Determina Dirigenziale n° 01 del 07.01. 2010 (n°01/2010 area Polizia M.le)

Nomina commissione giudicatrice di gara nella procedura aperta per la fornitura di un dispositivo per il rilevamento e l'accertamento in automatico delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale nonché estrernalizzazione di servizi relativi ai procedimenti sanzionatori per violazioni al codice delle strada accertate mediante il medesimo dispositivo.

· Bacile Ignazio com.te P.M, presidente, resp. del procedimento

· Dr.ssa Gaudiano Vincenza, componente, esperto giuridico - amm.vo

· Ing. Gioia S.re Paolo, componente, esperto ramo tecnico

Determina Dirigenziale n° 02 del 07.01. 2010 (n°02/2010 area Polizia M.le)

Approvazione bando e indizione di concorso per l'assegnazione di due autorizzazioni per noleggio con conducente mediante autovettura.

Determina dirigenziale n°03 del 11/01/2010( n°294/21/12/2009 area tecnica)

Impegno spesa di € 229,00 per la pubblicazione alla GURS dell'avviso relativo al deposito di atti ai sensi dell'art.3 L.R 71/78 relativo ai lavori di realizzazione di opere all'interno di aree da destinare ad insediamenti produttivi sito in C/da Catrini nel comune di Bisacquino e anticipazione somme per effettuare il versamento postale al Geometra V.zo Silvestri Istruttore Tecnico dell'ufficio delle Espropriazioni.

Determina dirigenziale n°04 del 12/01/2010 (n° 05/2010 area tecnica)

Approvazione verbale di gara e affidamento alla ditta La Russa G.ppe per la fornitura di ipoclorito di sodio per la clorazione dell'acqua ai serbatoi di C/da Pileri e via Gallo per l'importo totale di € 9.163,80

Determina dirigenziale n°05 del 12/01/2010 ( n°06/2010 area tecnica)

Affidamento incarico alla ditta "Non Solo Casa" di Di Giorgio Carmela per la fornitura di materiale per il servizio di pulizia locali comunali per l'importo totale di € 2.121,50.

Determina dirigenziale n°06 del 12/01/2010( n°09/2010 area tecnica)

Nomina componenti commissione di gara del 12/01/2010 Sig. Antonio Raggio e Geom. V.zo Silvestri componenti ufficio Tecnico, per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di depurazione al servizio del mattatoio comunale

Determina dirigenziale n°07 del 12/01/2010( n°01/2010 area tecnica)

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. alla ditta Milazzo G.ppe con sede in Bisacquino via Stazione per la fornitura e sostituzione di nuove grondaie dell'Istituto Comprensivo di Bisacquino in via Florena per infiltrazioni d'acqua nei piani superiori dell'Istituto per l'importo complessivo di € 12.000,00

Determina dirigenziale n°08 del 12/01/2010( n°10/2010 area tecnica)

Riapertura termini di ricezione offerte per la gara del 12/01/2010 per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di depurazione al servizio del mattatoio comunale, nuovo termine per la presentazione delle offerte stabilito per il giorno 24/01/2010 alle ore 13:00, nuovo termine per l'apertura delle offerte stabilito per il giorno 25/01/2010 alle ore 10:00.

Determina dirigenziale n° 09 del 14 /01/2010( n° 02/2010 area attività econ. e produttive)

liquidaz. fattura di euro 7.380,20 alla ditta S.E.A. di R. Giambelluca per ritiro sangue e scarti di macellazione, mesi di novembre e dicembre 2009.

Determina dirigenziale n° 10 del 14/01/2010( n°01 /2010 area att.economiche e produttive)

liquidaz. parcella di euro 2.250,00 al dott- Tamburello Francesco per lo svolgimento del servizio di autocontrollo (HACCP) presso il mattatoio comunale dall'1.10.2009 al 31.12.2009.

Determina dirigenziale n°11 del 14/01/2010( n°13 /2010 area tecnica)

rettifica determinazione dirigenziale U.T.C. n°8/2010 del registro generale avente per oggetto: Riapertura termini di ricezione offerte per la gara del 12.01.2010 per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di depurazione a servizio del mattatoio comunale, fissati con scadenza 25.01.2010 alle ore 13.00.

Determina dirigenziale n° 12 del 14 /01/2010( n° 05/2010 area affari generali)

Assegnazione carico di lavoro alla dipendente contrattista cat.B , sig.ra Giaccone Lucia Caterina, quale addetta all'archivio di deposito.

Determina dirigenziale n°13 del 18/01/2010( n° 16 /2010 area tecnica )

Approvazione capitolato d'oneri, preventivo spesa di Euro 14.000,00,scelta metodo di gara ed impegno spesa per la consulenza tecnico analitica, esecuzione di specifici adempimenti tecnico analitici previsti dall'applicazione del D. Lgsl 36/03 e dal D. M. 13.3.2003, regolanti la gestione post operativa dell'impianto di discarica pubblica di rifiuti non pericolosi (ex prima cat. Per lo stoccaggio definitivo di rifiuti solidi urbani) del comune di Bisacquino per l'anno 2010.

Determina dirigenziale n° 14 del 19/01/2010 ( n° 18 /2010 area tecnica )

Annullamento della procedura di gara per l'affidamento incarico di collaudo statico lavori di adeguamento alle norme CEI, antinfortunistiche ed antincendio della Scuola Media di via Florena.

Determina dirigenziale n° 15 del 20/01/2010 ( n° 04 /2010 area att. produttive )

Parziale modifica alla determina dirigenziale n°50/2009 - assegnazione carichi di lavoro al personale di ruolo, dipendente sig,ra Nicolosi Luigia - cat. B. , da svolgere presso l'ufficio Contenzioso e Contratti nel quale coadiuva e collabora con il responsabile del servizio.

Determina dirigenziale n° 16 del 22/01/2010 ( n°149 /2009 area affari generali )

Impegno spesa e liquidazione premio di Euro 3.864,00, alla Brosel S.P.A per servizio di assicurazione dei dipendenti in missione. Periodo dal 28.2.2008 al 28.2.2009.

Determina dirigenziale n° 17 del 22/01/2010 ( n° 03 /2010 area att. produttive )

Liquidazione fattura di Euro 500,00 a favore della ditta "La Gardenia" di Bisacquino per fornitura piante natalizie (stelle di Natale).

Determina dirigenziale n° 18 del 25 /01/2010 ( n° 03 /2010 area aff.generali )

Impegno spesa ed affidamento incarico alla ditta Tamburello Pietro di Bisacquino per la fornitura di n°3 armadi metallici per l'importo di Euro 339,00 iva incl.

Determina dirigenziale n° 19 del 26 /01/2010 ( n° 11 /2010 area aff.generali )

Concessione di permesso alla dipendente di ruolo sig. Benanti Anna, ai sensi del c.3 , art.3 della legge 104/92.

Determina dirigenziale n°20 del 27 /01/2010 ( n° 1/2010 area finanziaria )

Anticipazione somme di euro 15.000,00 all' economato. anno 2010.

Determina dirigenziale n° 21 del 27/01/2010 ( n° 2 /2010 area finanziaria )

Approvazione rendiconto economato dal 01.10.2009 al 31.12.2009.Euro 14.766,28.

Determina dirigenziale n° 22 del 27/01/2010 ( n° 28 /2010 area tecnica )

Adeguamento oneri di urbanizzazione di cui all'0art.5 e del costo di costruzione ai sensi dell'art.6 della legge n°10 del 28.1.77 da applicare dal 1° gennaio 2010, calcolato ai sensi dell'art.7 , legge n°537/93 con l'incremento della percentuale ISTAT del 4,1 %.

Determina dirigenziale n° 23 del 28/01/2010 ( n°4 /2010 area finanziaria )

Liquid. Fattura n°30275510/2009 di euro 79,90, alla ditta Telecom Italia serv. TIN.IT.

Determina dirigenziale n° 24 del 28 /01/2010 ( n° 8 /2010 area finanziaria )

Liquid. Fattura n°104/2009 di Euro 4.214,00 alla ditta Datacom s.r.l. di S. Giuliano per servizio assistenza programma paghe, anno 2009.

Determina dirigenziale n° 25 del 29 /01/2010 ( n° 272 /2009 area tecnica )

Pagamento tasse automobilistiche autoveicoli comunali, scadenti nel mese di dicembre 2009 e liquidate al resp. Gestione veicoli . Euro 291,10.

Determina dirigenziale n° 26 del 29 /01/2010 ( n° 260 /2009 area tecnica )

Liquidaz. Fatturan°60/2009 di euro 1.743,90 alla ditta dott. F. Giglio per consulenza tecnica e tecnico normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimentiu previsti All'applicazione del D. Lgs 36/03 e dal D.M. 13.3.2003, periodo settembre - ottobre 2009.

Determina dirigenziale n°27 del 29 /01/2010 ( n° 110 /2009 area aff. generali)

Impegno spesa e liquidaz. di euro 960,00 alla ditta TDS s.r.l. per manutenzione ordinaria e straordinaria impianti telefonici comunali.

Determina dirigenziale n° 28 del 29 /01/2010 ( n° 146 /2009 area aff. generali )

Affidamento diretto ai sensi dell.art.125 , D. Lgs n°163/06 e s.m.i alla ditta T.D.S. s.r.l. di Bagheria per fornitura ed installazione gruppo di continuità centrale telefonica. Impegno spesa e liquidaz. di euro 300,00.

Determina dirigenziale n° 29 del 29/01/2010 ( n° 147 /2009 area aff. generali )

Affidamento diretto ai sensi dell.art.125 , D. Lgs n°163/06 e s.m.i alla ditta T.D.S. s.r.l. di Bagheria per riparazione con materiale nuovo della centrale telefonica. Impegno spesa e liquidaz. di euro 972,00.

Determina dirigenziale n° 30 del 29 /01/2010 ( n° 150 /2009 area aff. generali )

Affidamento diretto ai sensi dell.art.125 , D. Lgs n°163/06 e s.m.i alla ditta T.D.S. s.r.l. di Bagheria per fornitura centrale telefonica. Impegno spesa e liquidaz. di euro 480,00.

Determina dirigenziale n° 31 del 29 /01/2010 ( n° 31 /2010 area tecnica )

Prolungamento proroga servizio di gestione impianto di depurazione a servizio del mattatoio comunale, fino alla conclusione delle procedure per l'affidamento della nuova gestione e comunque entro i termini stabiliti dall'art.2 del capitolato speciale d'appalto della gestione cessata.

Determina dirigenziale n°32 del 01/02/2010 ( n° 172 /2009 area aff.generali )

Impegno spesa e liquidazione rimborso all'INPS somme dovute per visite mediche . Euro 154,25.

Determina dirigenziale n° 33 del 01/02/2010 ( n°173 /2009 area aff. generali )

Impegno spesa e liquidazione rimborso all'INPS somme dovute per visite mediche . Euro 379,53.

Determina dirigenziale n° 34 del 01/02/2010 ( n°107 /2009 area aff. generali )

Rimborso spese di viaggio al presidente del consiglio comunale, geom. F. Maurici relativamente ai mesi di maggio e giugno 2009. euro 698,10.

Determina dirigenziale n° 35 del 01/02/2010 ( n°159 /2009 area aff. generali )

Rimborso spese di viaggio al presidente del consiglio comunale, geom. F. Maurici relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2009. euro 537,00.

Determina dirigenziale n° 36 del 01/02/2010 ( n°127 /2009 area aff. generali )

Rimborso spese di viaggio al presidente del consiglio comunale, geom. F. Maurici relativamente ai mesi di luglio - settembre 2009. euro 573,00.

Determina dirigenziale n° 37 del 01/02/2010 ( n° 175 /2009 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 5.880,00, alla ditta GI.CA.SOFT. di Ma zara d..V. per assistenza annuale al software gestione rilevazione presenze.

Determina dirigenziale n° 38 del 01/02/2010 ( n°155 /2009 area aff. generali )

Liquidaz. fattura n°380 di euro 3.411,70, alla ditta AST di Palermo per fornitura abbonamenti trasporto alunni pendolari, a.s. 2009/2010. novembre 2009.

Determina dirigenziale n° 39 del 01/02/2010 ( n° 156 /2009 area aff. generali )

Liquidaz. fattura n°107 di euro 41,32 alla cartolibreria Gebbia di Chiusa S. per fornitura libri di testo agli alunni scuola media statale, anno scolastico in corso.

Determina dirigenziale n° 40 del 01/02/2010 ( n° 160 /2009 area aff. generali )

Impegno spesa e liquidazione compenso di euro 150,00 al dott. Lo Castro Antonino - commissario ad acta - per il conto consuntivo 2008.

Determina dirigenziale n° 41 del 01/02/2010 ( n° 170 /2009 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 878,85 alla ditta CIEMME s.a.s. di Gannuscio Pasqua per pagamento buoni pasto.

Determina dirigenziale n° 42 del 01/02/2010 ( n° 165 /2009 area aff. generali )

Liquidaz. fattura n°1146 alla ditta Saporito Giovanni di Corleone, per fornitura pasti caldi per la refezione scolastica anno scol. in corso.

Determina dirigenziale n° 43 del 01/02/2010 ( n° 168 /2009 area aff. generali )

Liquidaz. fattura n°492/2009 di euro 2.724,40 alla ditta AST di Palermo, per fornitura abbonamenti trasporto alunni pendolari, mese di dicembre.

Determina dirigenziale n° 44 del 01/02/2010 ( n° 166 /2009 area aff. generali )

Liquidaz. fattura n°262/2009 di euro 41.32 alla ditta eredi di Lanza Gaspare di Bisacquino per fornitura libri di testo agli alunni della scuola media statale, anno scolastico in corso.

Determina dirigenziale n° 45 del 01/02/2010 ( n° 162 /2009 area aff. generali )

Liquidaz. fattura n°38/2009 di euro 103,29 alla ditta Four Young di Bisacquino per fornitura libri di testo alunni scuola media statale. Anno scol. in corso.

Determina dirigenziale n° 46 del 01/02/2010 ( n° 161 /2009 area aff. generali )

Liquidaz. fattura n°253/2009 di euro 4.358,95 alla ditta eredi di Lanza Gaspare di Bisacquino per fornitura libri di testo agli alunni della scuola media statale, anno scolastico in corso.

Determina dirigenziale n° 47 del 02/02/2010 ( n° 290 /2009 area tecnico )

Impegno spesa e liquidaz. fattura n°4/2009 di Euro 6.000,00 all'ing. C. Lo Voi quale compenso per la consulenza esterna relativa all'incarico di responsabile relativa all'incarico di responsabile di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs e succ. mod. ed int.

Determina dirigenziale n° 48 del 02/02/2010 ( n° 298/2009 area tecnica )

Liquidaz. fattura n°64 del 01.12.2009 di euro 1.320,00, alla ditta Cottone Benedetto, con sede in Alcamo c.da Frigia, 31/b per il nolo dell'autogru comprensivo di operatore, per intervento di messa in sicurezza del cornicione della torre orologio annessa alla Chiesa Madre.

Determina dirigenziale n° 49 del 02/02/2010 ( n° 293 /2009 uff. espropriazioni )

Liquidaz. fattura n°S003568/2009 di euro 2.719,20, alla Pubblicompass s.p.a - filiale di Palermo via Lincoln 19 per pubblicazione su un quotidiano nazionale e locale dell'avviso relativo al deposito di atti ed avvio del procedimento diretto all'imposizione del vincolo preordinato d'esproprio dei lavori di realizzazione di opere all'interno di aree da destinare ad insediamenti produttivi sito in c.da Catrini nel Comune di Bisacquino.

Determina dirigenziale n° 50 del 02/02/2010 ( n° 16 /2010 uff. aff. generali )

Impegno di spesa necessario per il rinnovo dell'incarico a tempo determinato (anni uno) e parziale (18 ore settimanali) per la copertura del posto di istruttore direttivo - cat. D1 - responsabile area serv. Finanziari, conferito al dipendente Vetrano Giuseppe.

Determina dirigenziale n° 51 del 02/02/2010 ( n° 17 /2010 area aff. generali )

Assegnazione carico di lavoro al lavoratore A.S.U. sig. ra Plaia Rosalia.

Determina dirigenziale n° 52 del 02/02/2010 ( n° 18 /2010 area aff. generali)

Assegnazione carico di lavoro e relativo orario di lavoro al dipendente Paneduro Antonio.

Liquidaz. fattura n° 12/2009 di euro 83,88 all'impresa Luigi La Sala di Bisacquino relativo all'ultima rata a saldo per i lavori di manutenzione , potenziamento e pronto intervento delle strade interne ed esterne al centro urbano.

Liquidaz. fattura n°77/2009 di euro 1.743,90 alla ditta F.Giglio per consulenza tecnica e tecnico - normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti dall'applicazione del D. Lgs 36/03 e dal D.M. 13.3.2003, periodo di competenza novembre - dicembre 2009.

Liquidaz. fattura n°168/2009 di euro 65,00 alla ditta Effeci Broker & Consultruks di Bisacquino per operazioni di revisione autoveicoli comunali superiori a 35 q.li.

Liquidaz. fattura n°150/2009 di euro 48.026,00 relativa alla rata sulla gestione ed esercizio del servizio di igiene ambientale per il mese di agosto 2009 all'Alto Belice Ambiente (PA2) s.p.a.

Liquidaz. fattura n°167/2009 di euro 48.026,00 relativa alla rata sulla gestione ed esercizio del servizio di igiene ambientale per il mese di settembre 2009 all'Alto Belice Ambiente (PA2) s.p.a.

Liquidaz. fatture n°72,73,74,75 e 81/2009 per Euro 336,34 alla ditta Ciulla Giovanni di Bisacquino per manutenzione ordinaria e straordinaria per gli autoveicoli di proprietà comunale.

Liquidaz. fatture n° 316/2009 di euro 466,31 alla ditta Tamburello Pietro di Bisacquino per acquisto di una pompa Calpeda completa di accessori e n° 17/2009 di euro 100,00 alla ditta Alfano Lorenzo per la sostituzione e il montaggio presso gli alloggi comunali , palazzina C.

Liquidaz. fattura n°301/2009 di euro 790,03 alla ditta Automondo s.r.l. di Trapani per la riparazione del veicolo comunale Kia Spertage.

Liquidaz. fattura n°207/2009 di euro 80,00, in favore della ditta Lorino Saverio di Bisacquino, per operazione di revisione autocarro FIAT 50 targata PA465015.

Determina dirigenziale n°62 del 03/02/2010 ( n°142 /2009 area att.economiche)

Liquidaz. fatture n°299/2009 e n° 507/2009 per euro 2.156,94, alla ditta RICOH Sicilia s.p.a per noleggio e canone fotopiatrici.

Impegno spesa di euro 5.616,00 per incarico dott.ssa Sciurba M.M. consulenza controlli interni acque consumo umano.

Liquidaz. fattura n°67/2009 di euro 2.328,00 alla dott.ssa Sciurba M.M. per consulenza tecnica e tecnico - normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti all'applicazione del D.Lgs n°31 per attivazione obbligatoria dei controoli interni sulle acque sulle acque destinate al consumo umano(in attuazione della direttiva 98/83/CE) a saldo mese di novembre 2009.

Liquidaz. fattura di euro 160,00 all'assicurazione Benacquista S.N.C.per polizza assicurativa soggetti diversamente abili frequentanti il CRER.

Determina dirigenziale n° 66 del 04 /02/2010 ( n° 08 /2010 area serv. sociali)

Liquidaz. fattura di euro 9.992,28 all'Ass.ne Mons. G. Bacile di Bisacquino per servizio di assistenza domiciliare anziani per i mesi di novembre e dicembre 2009.

Determina dirigenziale n° 67 del 04 /02/2010 ( n° 289 /2009 area tecnica )

Liquidaz. fattura n°10/2009 di euro 67,429,05 all'impresa La Sala Luigi relativa al I° ed ultimo SAL lavori di risanamento e consolidamento strutturale della palestra e annessi della Scuola Media di via Florena.

Liquidaz. fattura n°131/2009 di euro 2.879,12 alla ditta ECOTECNICA s.r.l. di Ma zara del Vallo per il servizio di gestione impianto di depurazione a servizio del mattatoio comunale.

Liquidazione fattura n°132/2009 di euro 7.712,75 alla ditta ECOTECNICA s.r.l. di Ma zara del Vallo per servizio e gestione e manutenzione impianto di depurazione della rete fognante.

Liquidaz. fattura n°142/2009 di euro 1.535,47 alla ditta ECOTECNICA s.r.l. di Ma zara del Vallo per il servizio di gestione impianto di depurazione a servizio del mattatoio comunale.

Liquidazione fattura n°143/2009 di euro 7.712,75 alla ditta ECOTECNICA s.r.l. di Ma zara del Vallo per servizio e gestione e manutenzione impianto di depurazione della rete fognante.

Liquidaz. fattura n°149/2009 di euro 1.439,54 alla ditta ECOTECNICA s.r.l. di Ma zara del Vallo per il servizio di gestione impianto di depurazione a servizio del mattatoio comunale.

Estensione incarico di cui al provvedimento dirigenziale n°300/2009 alla ditta La Russa Antonino di Bisacquino, per lavorazioni occorrenti per il trasferimento delle acque depurate, per l'importo di euro 1.000,00.

Determina dirigenziale n° 74 del 04 /02/2010 ( n° 33/2010 area tecnica )

Estensione incarico di cui al provvedimento dirigenziale n°299/2009 alla ditta Maniscalco Giovanni con sede in Sciacca, per la fornitura di nuovo gruppo di pressurizzazione ed accessori per il mattatoio comunale, per Euro 2.017,91.

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 del D. Lgs e s.m.i alla ditta artigiana Ragusa Giovanni con sede in Bisacquino per realizzazione piattaforma lavaggio camion e manutenzione ordinaria del mattatoio comunale.

Estenzione incarico di cui al provvedimento dirigenziale n°271/2009 alla ditta C.M.A. s.r.l. Costruzioni Mattatoi Attrezzature con sede in via G. Verdi 3, Nicolosi, per l'adeguamento igienico - sanitario del mattatoio com.le di Bisacquino.

Determina dirigenziale n° 77 del 04 /02/2010 ( n° 36 /2010 area tecnica)

Approvazione preventivo di spesa ed affidamento incarico per la fornitura di materiale idraulico per sostituzione impianto idrico interno, locale comunale di via Perriera adibito a CREER e postazione 118.

Determina dirigenziale n° 78 del 08 /02/2010 ( n° 11 /2010 area finanziaria )

Determina dirigenziale n° 79 del 08/02/2010 ( n° 7 /2010 area finanziaria )

Liquidaz. fattura di euro 1.806,04 alla ENEL SOLE per illuminazione pubblica - dicembre 2009.

Determina dirigenziale n° 80 del 08/02/2010 ( n° 6 /2010 area finanziaria )

Liquidaz. fatture di euro 5.795,34 all'ENEL per fornitura energia elettrica - nov - dic. 2009.

Determina dirigenziale n° 81 del 08/02/2010 ( n° 5 /2010 area finanziaria )

Impegno spesa di euro 7.000,00 per acquisto buoni carburante automezzi comunali presso la ENI s.po.a tramite CONSIP.

Determina dirigenziale n° 82 del 08/02/2010 ( n° 9 /2010 area FINANZIARIA)

Determina dirigenziale n° 83 del 08/02/2010 ( n° 14 /2010 area finanziaria )

Liquidaz. spettanze ammontanti ad euro 4.797,94 al revisore dei conti dott. Nicolò Petraia - periodo 01.07.2009 al 31.12.2009.

Determina dirigenziale n° 84 del 08/02/2010 ( n° 12 /2010 area finanziaria )

Determina dirigenziale n° 85 del 08/02/2010 ( n° 13 /2010 area finanziaria )

LIQUIDAZ. DI EURO 6.708,65 PER BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA ENI S.P.A. TRAMITE CONSIP.

Determina dirigenziale n° 86 del 08/02/2010 ( n° 16 /2010 area finanziaria )

Liquidaz. fatture di euro 14.936,08 all'ENEL per fornitura energia elettrica - mese di novembre 2009.

Determina dirigenziale n° 87 del 08/02/2010 ( n° 15 /2010 area finanziaria )

Liquidaz. fatture di euro 6.422,18 all'ENEL per fornitura energia elettrica - dicembre 2009.

Determina dirigenziale n° 88 del 08/02/2010 ( n° 3 /2010 area finanziaria )

Impegno spesa e liquidaz. di euro 431,00 a "La libreria concess. Di Katrin Wall" di Palermo, per abbonamento alla Gazzetta Uff. R.I. - anno 2010.

Determina dirigenziale n° 89 del 08/02/2010 ( n° 10 /2010 area finanziaria )

Impegno spesa e liquidaz. fatture di euro 1.496,40 alla ditta Felian di Pomezia per fornitura materiale di cancelleria.

Determina dirigenziale n° 90 del 09/02/2010 (n° 1 /2010 area turismo e spettacolo )

Nomina componenti commissione di gara del 09.02.2010 per la consulenza tecnico - analitica per l'esecuzione dei specifici adempimenti tecnico analitici previsti dall'applicazione del D- L-gs 36/03 e dal D.M. 13.3.2003 regolanti la gestione post non pericolosi (ex I cat. Per lo stoccaggio definitivo di rifiuti solidi urbani) del comune di Bisacquino:

Determina dirigenziale n° 92 del 09/02/2010 ( n° 04 /2010 area affari generali )

Liquidaz. fattura n°1/1258 di euro 4.118,40 alla ditta Saporito Giovanni di Corleone per fornitura pasti caldi refezione scolastica anno in corso.

Determina dirigenziale n° 93 del 09/02/2010 ( n° 03 /2010 area aff. generali )

Liquidaz. fattura n°190 di euro 103,29 alla ditta Cartolandia di Bisacquino per fornitura libri di testo alunni scuola media statale, anno in corso.

Determina dirigenziale n° 94 del 09/02/2010 ( n° 22 /2010 area aff. generali )

Liquidaz. somme di euro 41,32 alla libreria Nuova Europa di Palermo per fornitura libri di testo alunni scuola media statale, anno in corso.

Determina dirigenziale n° 95 del 09/02/2010 ( n° 23 /2010 area aff. generali )

Liquidaz. fattura n°2/2010 di euro 41,32 alla ditta Cartolandia di Bisacquino per fornitura libri di testo alunni scuola media statale, anno in corso.

Determina dirigenziale n° 96 del 10/02/2010 ( n° 6 /2010 area serv. sociali )

Liquidaz. somme di euro 3.024,00 a favore delle donne per attività lavorativa per fini di assistenza ed integrazione sociale. Dal 02.11.2009 al 31.12.2009.

Determina dirigenziale n° 97 del 10 /02/2010 ( n° 9 /2010 area serv. sociali )

Liquidaz. rette di ricovero di euro 6.384,71 a favore della casa famiglia Virginia di Lercara F. per ricovero di un concittadino- trimestre luglio - settembre 2009.

Determina dirigenziale n° 98 del 10/02/2010 ( n° 7 /2010 area serv. sociali )

Liquidaz. rette di ricovero di euro 6.001,96 a favore della casa famiglia Virginia di Lercara F. per ricovero di un concittadino - trimestre luglio - settembre 2009.

Determina dirigenziale n° 99 del 10 /02/2010 ( n° 17 /2010 area serv. sociali )

Liquidaz. rette di ricovero di euro 1.346,85 a favore della casa di riposo S. Alfonso diLercara F. per ricovero di un concittadino- GENNAIO - FEBBRAIO 2009.

Determina dirigenziale n° 100 del 10 /02/2010 ( n°16/2010 area SERV. SOCIALI)

Liquidaz. compenso di euro 3.000,00 alla Dott.ssa Plaia Rosalia per servizio di assistente sociale- periodo settembre - dicembre 2009.

Determina dirigenziale n° 101 del 10 /02/2010 ( n° 18 /2010 area serv. sociali )

Liquidaz. rette di ricovero di euro 4.007,70 a favore della casa di riposo S. Alfonso diLercara F. per ricovero di un concittadino- luglio - settembre 2009.

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Italiana Assicurazioni per fornitura polizza assicurativa r.c.t. inerente manifestazioni carnevale 2010, per un importo di euro 285,00.

Determina dirigenziale n° 103 del 10 /02/2010 ( n° 39 /2010 area tecnica )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Centro Stampa Bisacquino per fornitura manifesti, brochure, inviti inerenti l' Expò dei dolci tipici siciliani. Per l'imprto di euro 400,00 più iva.

Determina dirigenziale n° 104 del 10 /02/2010 ( n° 40 /2010 area tecnica )

Impegno spesa e pagamento tasse automobilistiche di euro 185,13 per autoveicoli comunali , scadenti nel mese di gennaio 2010 ed anticipazione al resp. Gestione veicoli.

Determina dirigenziale n° 105 del 10 /02/2010 ( n° 39 /2010 area tecnica )

Liquidaz. fattura n°04/2010 di euro 12.000,00 alla ditta Milazzo Giuseppe di Bisacquino per fornitura e sostituzione grondaie dell'istituto comprensivo di Bisacquino, via Florena.

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Centro Stampa Bisacquino per fornitura trofei e targhe inerenti l' Expò dei dolci tipici siciliani. Per l'imprto di euro 360,00.

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Pubbljmage di Palermo per fornitura spettacolo di animazione da svolgersi durante l'Expò dei dolci tipici siciliani. Per l'importo di euro 880,00.

Determina dirigenziale n° 10 8 del 11 /02/2010 ( n° 7 /2010 area turismo )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Sortino Vassily di Palermo per fornitura spettacolo di animazione da svolgersi durante l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 660,00.

Determina dirigenziale n° 10 9 del 11 /02/2010 ( n° 8 /2010 area turismo )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta New Global Ingros di Bisacquino per fornitura prodotti usa e getta ed acqua minerale durante l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 145,00.

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Bar Prezioso di Colletti Antonella di Bisacquino per fornitura dolci secchi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 111 del 11 /02/2010 ( n° 10 /2010 area turismo )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta F.lli Carlino Antonino e Giuseppe di Giuliana per fornitura dolci secchi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 112 del 11 /02/2010 ( n° 11 /2010 area turismo )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Cicio di Campofiorito per fornitura dolci secchi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 113 del 11 /02/2010 ( n° 12 /2010 area turismo )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Caronia Angitta di Chiusa Sclafani per fornitura dolci freschi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 114 del 11 /02/2010 ( n° 13 /2010 area turismo )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta l'Antico forno di S. Sebastiano di Chiusa Sclafani per fornitura dolci secchi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 115 del 11 /02/2010 ( n° 14 /2010 area turismo )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Caffè del Corso di Chiusa Sclafani per fornitura dolci freschi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 116 del 11 /02/2010 ( n° 15 /2010 area turismo )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Artigiandolce di Chiusa Sclafani per fornitura dolci secchi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 117 del 11 /02/2010 ( n° 16 /2010 area turismo )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Bar delle Palme di Giuliana per fornitura dolci freschi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 118 del 11 /02/2010 ( n° 17 /2010 area turismo )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Pendola Rocco di Sambuca di Sicilia per fornitura dolci freschi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 119 del 11 /02/2010 ( n° 18 /2010 area turismo )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta l'Antico Forno Mulè di Bisacquino per fornitura dolci secchi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 120 del 11 /02/2010 ( n° 19 /2010 area turismo )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta forno Guarino Francesco di Bisacquino per fornitura dolci secchi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 121 del 11 /02/2010 ( n° 20 /2010 area turismo )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Walk Bar di Bisacquino per fornitura dolci freschi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta bar Paolo e Anna di Bisacquino per fornitura dolci freschi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 123 del 11 /02/2010 ( n° 22 /2010 area turismo )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. all'Istituto alberghiero di Bisacquino di per fornitura dolci secchi, freschi e serv. catering per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,40.

Determina dirigenziale n° 124 del 12 /02/2010 ( n° 305 /2009 area tecnica )

Impegno spesa di euro 2.500,00 per fornitura materiale edilizio per strade rurali.

Determina dirigenziale n° 125 del 16/02/2010 ( n° 04 /2010 polizia municipale )

Impegno di spesa di euro 120,00 per licenza programma di emulazione collegamento banca dati CED MCTC del del Ministero dei trasporti - WST PROJECT ROMA.

Determina dirigenziale n° 126 del 16/02/2010 ( n° 05 /2010 polizia municipale )

Liquidaz. fattura di Euro 600,00 alla ditta Tamburello Giuseppe per collocazione e sistemazione dissuasori di sosta centro abitato.

Liquidaz. 1° rata di euro 3.500,00 all'associazione "Nuova Bisacquino" per convenzione di sponsorizzazione anno 2009/2010.

Determina dirigenziale n° 128 del 16/02/2010 ( n° 10/2010 area contratti )

Liquidaz. contributo di euro 4.000,00 all'Opera Pia Madonna delle Grazie a sostegno casa di riposo; mesi di ottobre - novembre 2009.

Determina dirigenziale n° 129 del 16/02/2010 ( n° 11 /2010 area contratti )

Liquiiodaz. Rette di ricovero di euro 5.943,10 alla coop. Soc. Aurora di Partitico per ricovero cittadina bisacquinese - periodo da luglio a settembre 2009.

Determina dirigenziale n° 130 del 16/02/2010 ( n° 04 /2010 area contratti )

Liquiiodaz. Rette di ricovero di euro 4.007,70 alla casa di riposo S. Alfonso di Lercara F. per ricovero cittadino bisacquinese - periodo da luglio a settembre 2009.

Determina dirigenziale n° 131 del 16/02/2010 ( n° 04 /2010 area contratti )

Affidamento incarico alla ditta Tamburello Pietro per fornitura materiale di giardinaggio ed agricoltura , progetto CRER 2008/2009, per euro 397,00.

Determina dirigenziale n° 132 del 16/02/2010 ( n° 14 /2010 area contratti )

Liquidaz. contributo di euro 1.050,00 al sig., Cammarata Pietro (proprietario), per pagamento canone affitto a favore del sig. Sciambra Antonino. Periodo giugno - dicembre 2009.

Determina dirigenziale n°134 del 17/02/2010 ( n° 06 /2010 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 1.808,85 alla ditta Supersilvar di Bisacquino per pagamento buoni pasto.

Determina dirigenziale n° 135 del 17/02/2010 ( n° 07 /2010 area aff. Generali )

Liquidaz. di euro 877,60 per missioni a favore del segretario comunale e dipendenti comunali - periodo ottobre . dicembre 2009.

Determina dirigenziale n° 136 del 17/02/2010 ( n° 19 /2010 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 339,00 alla ditta Tamburello Pietro di Bisacquino per fornitura armadi metallici.

Liquidaz, fattura n°1/977/2009 di euro 1.561,60 alla ditta e - service di Sambuca di Sicilia per acquisto n° 1 computer e componenti elettronici.

Liquidaz. fattura n°01/2010 di euro 730,22 alla ditta NON SDOLO CASA di Bisacquino per fornitura materiale pulizia locali comunali.

Determina dirigenziale n° 139 del 18/02/2010 ( n° 01 /2010 area aff. generali )

Impegno spesa e pagamento di euro 1.863,96 per canoni di affitto terreni già utilizzati per discarica R.S.U. c/da Parrina - Giancavallo a ditte diverse - anno 2009.

Liquidazione fatture n°267/09 e n° 8/10 di euro 200,00 alla ditta Lorino Saverio di Bisacquino per il servizio di revisione cronotachigrafo sull'autocarro FIAT 50 NC targato PA465015 di proprietà comunale.

Liquidaz. fattura n°182/2009 di euro 80,00 in favore della ditta Lorino Saverio di Bisacquino, per operazione di revisione autocarro FIAT 50 targa PA465015.

Determina dirigenziale n° 143 del 19/02/2010 ( n° 21 /2010 area finanziaria )

Determina dirigenziale n° 144 del 19 /02/2010 ( n° 17 /2010 area finanziaria )

Impegno spesa e liquidaz. di euro 194,40 all'Agenzia delle Entrate, per trasmissione telematica dichiarazione UNICO e IRAP .

Determina dirigenziale n°145 del 19/02/2010 ( n° 20 /2010 area finanziaria )

Determina dirigenziale n° 146 del 19 /02/2010 ( n°18 /2010 area finanziaria )

Liquidaz. di euro 83,33 alla TISCALI per servizi linea ADSL ufficio carte d'identità.

Determina dirigenziale n° 147del 19 /02/2010 ( n° 19 /2010 area finanziaria )

Liquidaz. fattura di euro 345,60 alla Maggioli per fornitura registri stato civile 2010.

Determina dirigenziale n° 149 del 22/02/2010 ( n° 21 /2010 area serv. sociali )

Affidamento incarico all'associazione musicale Liscio 2000 per la realizzazione di una serta di intrattenimento musicale presso il centro polivalente CRER per l'importo di euro 600,00.

Liquidazione fatture anno 2009, di euro 5.579,01 alla ditta La Russa Antonino di Bisacquino, relative alla fornitura di ipoclorito di sodio per la clorazione dell'acqua ai serbatoi di c.da Pileri e via Acquanova.

Determina dirigenziale n° 151 del 23 /02/2010 ( n° 17 /2010 area tecnica )

Liquidaz. fattura n° 2546/2009 di euro 1.669,20 alla ditta Maniscalco Giovanni di Sciacca per fornitura materiale idraulico condotta mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n° 152 del 23 /02/2010 ( n° 27 /2010 area tecnica )

Liquidaz. fattura n°07/2009 di euro 360,00, alla ditta Di Leonardo Saverio di Bisacquino per fornitura materiale ed assistenza per la realizzazione sistema di aerazione stazione di pompaggio di c.da Vaccarizzotto.

Determina dirigenziale n° 153 del 24 /02/2010 ( n° 02 /2010 area AFFARI GENERALI )

Impegno spesa di euro 6.000 x compartecipazione espletamento servizi scolastici, relativi a viaggi di istruzione e visite guidate, all’Istituto Comprensivo Statale di Bisacquino anno scolastico 2009/2010.

Determina dirigenziale n° 154 del 24/02/2010 ( n° 24 /2010 area affari generali)

Liquidaz. fattura n°73 di euro 3.936,80 alla ditta Gallo di Palermo per fornitura abbonamenti alunni pendolari anno in corso. Mesi di novembre.

Determina dirigenziale n° 155 del 24 /02/2010 ( n° 24 /2010 area serv. demografici )

Parziale modifica dei turni di reperibilità ufficiali delegati di stato civile, dal 27.2.2010 al 31.12.2010.

Determina dirigenziale n° 156 del 25 /02/2010 ( n° 174 /2009 area aff. generali )

Impegno spesa di euro 5.361,74 per concessione contributo libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e secondaria superiore. L.448/98. anno scol. 2008 – 2009.

Determina dirigenziale n° 157 del 25 /02/2010 ( n° 25 /2010 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 2.561,77 alla ditta Gallo di Palermo per fornitura abbonamenti alunni pendolari, anno in corso . mese di dicembre.

Determina dirigenziale n° 158 del 25 /02/2010 ( n° 22 /2010 area finanziaria)

Determinazione approvazione ruolo principale TRSU anno 2009 per euro 728.627,00

Determina dirigenziale n° 159 del 25 /02/2010 ( n° 23 /2010 area finanziaria)

Determina dirigenziale n° 160 del 25 /02/2010 ( n° 10 /2010 area aff. generali)

Liquidazioni missioni a favore dipendente comunale di euro 80.00 periodo gennaio-luglio

Determina dirigenziale n° 161 del 26 /02/2010 ( n° 154 /2010 area tecnica)

Approvazione verbale di gara e affidamento per la fornitura di un autobus in locazione “leasing con riscatto finale con capienza di 19 posti più ulteriore posto per autista e accompagnatore

Approvazione verbale di gara e affidamento del servizio di gestione dell’impianto di depurazione a servizio del mattatoio com/le per euro 50.009,91

Determina dirigenziale n° 163 del 01 /03/2010 ( n° 31 /2010 area aff. generali)

Impegno spesa e liquidazione di euro 601,20 per rimborso all’INPS somma dovuta per visite mediche

Determina dirigenziale n° 164 del 01 /03/2010 ( n° 27 /2010 area aff. generali)

Liquidazione fattura n.21 di euro 2.724,40 alla ditta AST di Palermo per fornitura abbonamenti trasporto alunni anno 2009/2010 mese gennaio

Determina dirigenziale n° 165 del 01 /03/2010 ( n° 08 /2010 area aff. generali)

Impegno spesa e liquidazione di euro 5.748,53 per regolarizzazione premio alla Brosel S.P.A per responsabilità civile periodo 28/02/2008 al 28/02/2009

Determina dirigenziale n° 166 del 01 /03/2010 ( n° 12/2010 area aff. generali)

Approvazione preventivo di euro 1.248,00 ed affidamento incarico alla ditta Gicasoft di Mazzara del Vallo per acquisto terminale rilevazione presenze

Determina dirigenziale n° 167 del 01 /03/2010 ( n° 28 /2010 area aff. generali)

Impegno spesa e liquidazioni diritti di segreteria al segretario com/le di euro 2.861,50 IV trimestre 2009

Determina dirigenziale n° 168 del 01 /03/2010 ( n° 13 /2010 area aff. generali)

Liquidaz. competenze professionali all’ing. Gioia , settore tecnico di euro 2.928,64, mese di settembre 2009.

Determina dirigenziale n° 169 del 01 /03/2010 ( n° 171 /2009 area aff. generali)

Liquidaz. fattura di euro 595,20 alla ditta Euromercato di Bisacquino per pagamento buoni pasto.

Determina dirigenziale n° 170 del 01 /03/2010 ( n° 15 /2010 area aff. generali)

Liquidaz. competenze professionali all’ing. Gioia , settore tecnico, di euro 2.928,64. mese di novembre.

Determina dirigenziale n° 171 del 01 /03/2010 ( n° 14 /2010 area aff. generali)

Liquidaz. competenze professionali all’ing. Gioia , settore tecnico, di euro 2.928,64. mese di ottobre.

Determina dirigenziale n° 17 2 del 01 /03/2010 ( n° 32 /2010 area aff. generali)

Impegno spesa e liquidaz. di euro 85,22 per rimborso all’INPS somma dovute per visite mediche.

Liquidaz. fattura n°100/2009 di euro 345,97 alla ditta Fischietti Salvatore per riparazione e montaggio pneumatici per veicoli comunali.

Liquidaz. fattura n°195/2009 di euro 65,00 alla ditta Effeci Brifers e C. di Bisacquino per prenotazione revisione veicolo comunale, FIAT 50NC.

Impegno spesa di euro 856,40 per adempimenti ex art.80 C.D.S., operazione di visita, prova per revisione veicoli di proprietà comunale e revisione cronotachigrafo.

Liquidaz. fattura n°227/2009, di euro 48.026,00 all’Alto Belice Ambiente per rata gestione ed esercizio del servizio di igiene ambientale. Mese di novembre 2009.

Approvazione capitolato speciale d’appalto. Impegno spesa di euro 10.140,00 e scelta metodo di gara per l’esecuzione di trattamenti di disinfestazione e derattizzazione del centro urbano e zone periferiche, disinfettazione locali scolastici e comunali.

Determina dirigenziale n° 179 del 01 /03/2010 ( n° 44 /2010 area aff.generali)

Approvazione graduatoria bando di concorso per l'assunzione, a tempo determinato e parziale, di operai generici (categoria A) ed autisti (categoria B)

Determina dirigenziale n° 180 del 01 /03/2010 ( n° 45 /2010 area aff.generali)

Impegno di spesa di euro 2.085,93 per il mese di Marzo 2010 per il rinnovo dell'incarico a tempo determinato (anni uno) e parziale (18 ore settimanali) per la copertura del posto di istruttore direttivo Cat.D1- responsabile area finanziaria, ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 142/1990, come recepito dalla legge regionale 48/1991 s.m.i. e della legge regionale 23/1998, conferito al dott. Giuseppe Vetrano.

Liquidazione fattura n. 200/2009 di euro 48.026,00 relativa alla rata sulla gestione ed esercizio del servizio di igiene ambientale per il mese di ottobre 2009 all’Alto Belice Ambiente (PA2) SPA

Liquidazione fattura di euro 4.996,14 all’Associazione Mons. G. Bacile di Bisacquino per il servizio di assistenza domiciliare anziani periodo gennaio 2010.

Determina dirigenziale n° 183 del 03 /03/2010 ( n° 163 /2009 aff. generali)

Impegno spesa di euro 8.057,72 per concessione borsa di studio legge 10/03/2000 n. 62 anno scolastico 2007/2008

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 163/06 e s.m.i. alla Ditta Mondo Edicola di Ciro Pillitteri con sede in Bisacquino via Di Vincenti,41 per la fornitura di libri occorrenti al campionato di lettura “LibriAmo” per l’importo di euro 411,20

Determina dirigenziale n° 185 del 08/03/2010 ( n° 47 /2009 area aff. generali )

Approvazione bando di selezione pubblica per soli titoli, per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato e parziale di operai specializzati "muratori" . cat. B1 ai sensi dell'art.49 L.R. 15/2004

Determina dirigenziale n° 186 del 08/03/2010 ( n° 27 /2010 aff. Att. Produttive)

Determina dirigenziale n° 187 del 08/03/2010 ( n° 19 /2010 area att. produttive)

Liquidaz. fattura n°787/2008 di euro 239,46 alla ditta Ricoh Sicilia S.P.A per noleggio canone fotocopiatrice Piazza Triona.

Assegnazione incarico al dipendente Schilleci Giuseppe quale coordinatore del servizio idrico.

Determina dirigenziale n° 189 del 08/03/2010 ( n° 6 /2010 AREA polizia M.)

Approvazione graduatoria concorso per l'assegnazione di due autorizzazioni per noleggio con conducente mediante autovettura.

Approvazione preventivo di spesa ed affidamento incarico alla ditta Tamburello Pietro di Bisacquino per la fornitura di contenitori in polietilene carrellati per euro 604,96.

Liquidaz. fattura n°40/2009 di euro 104,00 alla ditta Ciulla Giovanni di Bisacquino per riparazione della terna di proprietà comunale.

Liquidaz. fattura n°91/2009 di euro 8.097,00 alla ditta Ciulla Giovanni di Bisacquino per manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine operatrici di proprietà comunale.

Liquidaz. fatture nn°1,4,5,6/2010 e n° 90/2009 di euro 332,33 alla ditta Ciulla Giovanni di Bisacquino per manutenzione ord. e straord. Autoveicoli comunali.

Determina dirigenziale n° 194 del 08/03/2010 ( n° 20 /2010 AREA aff. generali)

Rimborso spese viaggio di euro 268,50 al presidente del consiglio com.le Maurici Francesco. Mesi di dic.2009 e genn.2010.

Determina dirigenziale n° 195 del 08/03/2010 ( n° 21 /2010 AREA aff. generali)

Impegno spesa e liquidazione oneri di euro 2.394,97 all'AMAT di Palermo, relativi a permessi usufruiti dal sig, Pizzitola Saverio, Assessore comunale - 2° quadrimestre 2009.

Determina dirigenziale n° 196 del 08/03/2010 ( n° 29 /2010 AREA aff. generali)

Liquidaz. missioni a favore degli amministratori comunali per euro 2.094,80 . periodo agosto 2009 - gen- 2010.

Determina dirigenziale n° 197 del 08/03/2010 ( n° 30 /2010 AREA aff. generali)

Liquidaz. fattura di euro 320,85 alla ditta Ciemme S.A.S. di Bisacquino per pagamento buoni pasto.

Liquidaz. fattura di euro 1.500,00 alla ditta Milazzo Giuseppe per il controllo e rilascio del certificato di collaudo delle luminarie natalizie e successiva dismissione delle stesse.

Affidamento diretto ai sensi dell’art.125 D Lgs 163/06 e s.m.i alla ditta R.T.A. Ricerche Tecnologiche Avanzate di Agrigento di euro 14.520,00 per esecuzione delle indagini strutturali delle scuole di via XIV Maggio e via Florena.

Determina dirigenziale n° 200 del 09/03/2010 ( n° 55 /2010 - area tecnica )

Decreto di esproprio degli immobili per l'esecuzione dei lavori di consolidamento della zona sud-ovest del centro abitato a salvaguardia e protezione dello stesso.

Determina dirigenziale n° 201 del 09/03/2010 ( n° 25 /2010 area serv. sociali )

Liquidaz. somma di euro 1.584,00 a favore delle donne utilizzate in attività lavorativa per fini di assistenza ed integrazione sociale - periodo dal 04.01.2010 al 03.02.2010.

Determina dirigenziale n° 203 del 11/03/2010 ( n° 23 /2010 area CONTRATTI )

Impegno spesa e liquidaz. di euro 190,00 relativi al pagamento dell'imposta di registro ed accessori per risanamento danni tra privati ed il comune di Bisacquino.

Determina dirigenziale n° 204 del 11/03/2010 ( n° 5 /2010 area contratti )

Liquidaz. fattura n°22/2009 di euro 50,00 alla ditta Guarino Francesco per la fornitura di alimenti vari per progetto CRER 2007/2008.

Determina dirigenziale n° 205 del 11/03/2010 ( n° 26 /2010 area contratti )

Liquidaz. fattura n°1/2010 di euro 900,00 alla ditta Intogna Autoservizi per la fornitura del servizio di nolo pullman con ristorazione relativa al viaggio Bisacquino - Caltabellotta. CRER 2008-2009.

Determina dirigenziale n° 206 del 11/03/2010 ( n° 26 /2010 area aff. generali )