Determina dirigenziale n° 53   del   03/02/2010 ( n° 279  /2010  area tecnica )

Liquidaz. fattura n° 12/2009 di euro 83,88  all'impresa Luigi La Sala di Bisacquino relativo all'ultima rata a saldo per i lavori di manutenzione , potenziamento e pronto intervento delle strade interne ed esterne al centro urbano.

Determina dirigenziale n° 54   del   03/02/2010 ( n° 26  /2010  area tecnica )

Liquidaz. fattura n°77/2009 di euro 1.743,90 alla ditta F.Giglio per  consulenza tecnica e tecnico - normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti dall'applicazione del D. Lgs 36/03 e dal D.M. 13.3.2003, periodo di competenza novembre - dicembre 2009.

Determina dirigenziale n° 55   del   03/02/2010 ( n° 259  /2010  area tecnica  )

Liquidaz. fattura n°168/2009 di euro 65,00 alla ditta Effeci Broker & Consultruks di Bisacquino per operazioni di revisione autoveicoli comunali superiori a 35 q.li.

Determina dirigenziale n° 56   del   03/02/2010 ( n° 261  /2009  area tecnica )

Liquidaz. fattura n°150/2009 di euro 48.026,00 relativa alla rata sulla gestione ed esercizio del servizio di igiene ambientale per il mese di agosto 2009 all'Alto Belice Ambiente (PA2) s.p.a.

Determina dirigenziale n° 57   del   03/02/2010 ( n° 262  /2009  area tecnica )

Liquidaz. fattura n°167/2009 di euro 48.026,00 relativa alla rata sulla gestione ed esercizio del servizio di igiene ambientale per il mese di settembre 2009 all'Alto Belice Ambiente (PA2) s.p.a.

Determina dirigenziale n° 58   del   03/02/2010 ( n° 276  /2009  area tecnica )

 Liquidaz. fatture n°72,73,74,75 e 81/2009 per  Euro 336,34 alla ditta Ciulla Giovanni di Bisacquino per manutenzione ordinaria e straordinaria per gli autoveicoli di proprietà comunale.

Determina dirigenziale n° 59   del   03/02/2010 ( n° 277  /2009  area tecnica )

 Liquidaz. fatture n° 316/2009 di euro 466,31 alla ditta Tamburello Pietro di Bisacquino per acquisto di una pompa Calpeda completa di accessori e n° 17/2009 di euro 100,00 alla ditta Alfano Lorenzo per la sostituzione e il montaggio presso gli alloggi comunali , palazzina C.

Determina dirigenziale n° 60   del  03/02/2010 ( n° 295 /2009  area tecnica )

Liquidaz. fattura n°301/2009 di euro 790,03 alla ditta Automondo s.r.l. di Trapani per la riparazione del veicolo comunale Kia Spertage.

Determina dirigenziale n°  61  del   03/02/2010 ( n° 292/2009  area tecnica )

Liquidaz. fattura n°207/2009 di euro 80,00, in favore della ditta Lorino Saverio di Bisacquino, per operazione di revisione autocarro FIAT 50 targata PA465015.

Determina dirigenziale n°62     del   03/02/2010 ( n°142 /2009  area  att.economiche)

 Liquidaz. fatture n°299/2009 e n° 507/2009 per euro 2.156,94, alla ditta RICOH Sicilia s.p.a per noleggio e canone fotopiatrici.

Determina dirigenziale n°  63  del   03/02/2010 ( n° 297 /2009  area tecnica )

Impegno spesa di euro 5.616,00 per incarico dott.ssa Sciurba M.M. consulenza controlli interni acque consumo umano.

Determina dirigenziale n° 64   del   03/02/2010 ( n° 270  /2009  area tecnica )

 Liquidaz. fattura n°67/2009 di euro 2.328,00 alla dott.ssa Sciurba M.M. per consulenza tecnica e tecnico - normativa finalizzata all'esecuzione di specifici adempimenti previsti all'applicazione del D.Lgs n°31 per attivazione obbligatoria dei controoli interni sulle acque sulle acque destinate al consumo umano(in attuazione della direttiva 98/83/CE) a saldo   mese di novembre 2009.

Determina dirigenziale n° 65  del   03/02/2010 ( n° 13  /2010  area contratti)

Determina dirigenziale n° 65  del   03/02/2010 ( n° 13  /2010  area contratti)

 Liquidaz. fattura di euro 160,00 all'assicurazione Benacquista S.N.C.per polizza assicurativa soggetti diversamente abili frequentanti il CRER.

Determina dirigenziale n° 66 del   04 /02/2010 ( n° 08 /2010   area serv. sociali)

Liquidaz. fattura di euro 9.992,28 all'Ass.ne Mons. G. Bacile di Bisacquino per servizio di assistenza domiciliare anziani per i mesi di novembre e dicembre 2009.

Determina dirigenziale n° 67 del  04 /02/2010 ( n° 289 /2009  area  tecnica )

Liquidaz. fattura n°10/2009 di euro 67,429,05 all'impresa La Sala Luigi relativa al I° ed ultimo SAL lavori di risanamento e consolidamento strutturale della palestra e annessi della Scuola Media di via Florena.

Determina dirigenziale n° 68  del    04/02/2010 ( n° 19 /2010   area tecnica )

Liquidaz. fattura n°131/2009 di euro 2.879,12 alla ditta ECOTECNICA s.r.l. di Ma zara del Vallo per il servizio di gestione impianto di depurazione a servizio del mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n°  69 del   04 /02/2010 ( n°   20 /2010   area tecnica )

Liquidazione fattura n°132/2009 di euro 7.712,75 alla ditta ECOTECNICA s.r.l. di Ma zara del Vallo per servizio e gestione e manutenzione impianto di depurazione della rete fognante.

Determina dirigenziale n°  70 del   04 /02/2010 ( n° 21   /2010   area tecnica )

Liquidaz. fattura n°142/2009 di euro 1.535,47 alla ditta ECOTECNICA s.r.l. di Ma zara del Vallo per il servizio di gestione impianto di depurazione a servizio del mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n° 71  del   04 /02/2010 ( n°  22  /2010   area tecnica )

Liquidazione fattura n°143/2009 di euro 7.712,75 alla ditta ECOTECNICA s.r.l. di Ma zara del Vallo per servizio e gestione e manutenzione impianto di depurazione della rete fognante.

Determina dirigenziale n°72   del   04 /02/2010 ( n°  23  /2010   area  tecnica)

Liquidaz. fattura n°149/2009 di euro 1.439,54  alla ditta ECOTECNICA s.r.l. di Ma zara del Vallo per il servizio di gestione impianto di depurazione a servizio del mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n°  73  del   04 /02/2010 ( n°  32  /2010   area  tecnica)

Estensione incarico di cui al provvedimento dirigenziale n°300/2009 alla ditta La Russa Antonino di Bisacquino, per lavorazioni occorrenti per il trasferimento delle acque depurate, per l'importo di euro 1.000,00.

Determina dirigenziale n°  74   del   04 /02/2010 ( n°  33/2010   area  tecnica )

Estensione incarico di cui al provvedimento dirigenziale n°299/2009 alla ditta Maniscalco Giovanni con sede in Sciacca, per la fornitura di nuovo gruppo di pressurizzazione ed accessori per il mattatoio comunale, per Euro 2.017,91.

Determina dirigenziale n°   75  del   04 /02/2010 ( n° 34 /2010   area  tecnica)

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 del D. Lgs e s.m.i alla ditta artigiana Ragusa Giovanni con sede in Bisacquino per realizzazione piattaforma lavaggio camion e manutenzione ordinaria del mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n°   76  del   04 /02/2010 ( n° 35 /2010   area  tecnica)

Estenzione incarico di cui al provvedimento dirigenziale n°271/2009 alla ditta C.M.A. s.r.l. Costruzioni Mattatoi Attrezzature con sede in via G. Verdi 3, Nicolosi, per l'adeguamento igienico - sanitario del mattatoio com.le di Bisacquino.

Determina dirigenziale n° 77 del   04 /02/2010 ( n° 36 /2010   area  tecnica)

Approvazione preventivo di spesa ed affidamento incarico per la fornitura di materiale idraulico  per sostituzione impianto idrico interno, locale comunale di via Perriera adibito a CREER e postazione 118.

Determina dirigenziale n° 78  del    08 /02/2010 ( n° 11  /2010   area  finanziaria )

Liquidaz. fattura di euro 2.128,65 alla Telecom Italia - 1° bim. 2010.

Determina dirigenziale n° 79  del     08/02/2010 ( n° 7  /2010   area  finanziaria )

Liquidaz. fattura di euro 1.806,04 alla ENEL SOLE per illuminazione pubblica - dicembre 2009.

Determina dirigenziale n°  80 del     08/02/2010 ( n°  6 /2010   area finanziaria  )

Liquidaz. fatture di euro 5.795,34 all'ENEL per fornitura energia elettrica - nov - dic. 2009.

Determina dirigenziale n° 81  del     08/02/2010 ( n° 5  /2010   area finanziaria  )

Impegno spesa di euro 7.000,00 per acquisto buoni carburante automezzi comunali presso la ENI s.po.a tramite CONSIP.

Determina dirigenziale n° 82  del     08/02/2010 ( n° 9  /2010   area  FINANZIARIA)

Liquidaz. fatture di euro 3.007,00 alla TELECOM- periodo VI bimestre 2009.

Determina dirigenziale n°  83 del     08/02/2010 ( n° 14  /2010   area  finanziaria )

Liquidaz. spettanze ammontanti ad euro 4.797,94 al revisore dei conti dott. Nicolò Petraia - periodo 01.07.2009 al 31.12.2009.

Determina dirigenziale n°  84 del     08/02/2010 ( n° 12  /2010   area  finanziaria )

Liquidaz. fatture DI EURO 634,50 alla Telecom - periodo VI bimestre 2009.

Determina dirigenziale n° 85  del     08/02/2010 ( n° 13  /2010   area  finanziaria )

LIQUIDAZ. DI EURO 6.708,65 PER BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ALLA ENI S.P.A. TRAMITE CONSIP.

Determina dirigenziale n°  86 del     08/02/2010 ( n° 16  /2010   area  finanziaria )

Liquidaz. fatture di euro 14.936,08 all'ENEL per fornitura energia elettrica - mese di novembre 2009.

Determina dirigenziale n°  87 del     08/02/2010 ( n° 15 /2010   area  finanziaria )

Liquidaz. fatture di euro 6.422,18 all'ENEL per fornitura energia elettrica - dicembre 2009.

Determina dirigenziale n°  88 del     08/02/2010 ( n°  3 /2010   area  finanziaria )

Impegno spesa e liquidaz. di euro 431,00 a "La libreria concess. Di Katrin Wall" di Palermo, per abbonamento alla Gazzetta Uff. R.I. - anno 2010.

Determina dirigenziale n° 89  del     08/02/2010 ( n° 10  /2010   area  finanziaria )

Impegno spesa e liquidaz. fatture di euro 1.496,40 alla ditta Felian di Pomezia  per fornitura materiale di cancelleria.

Determina dirigenziale n° 90   del 09/02/2010 (n° 1 /2010  area  turismo e spettacolo  )

Impegno spesa Carnevale Bisacquinese 2010 - euro 12.000,00

Determina dirigenziale n° 91 del  09/02/2010 ( n° 38 /2010   area  tecnica  )

Nomina componenti commissione di gara del 09.02.2010 per la consulenza tecnico - analitica per l'esecuzione dei specifici adempimenti tecnico analitici previsti dall'applicazione del D- L-gs 36/03 e dal D.M. 13.3.2003 regolanti la gestione post non pericolosi (ex I cat. Per lo stoccaggio definitivo di rifiuti solidi urbani) del comune di Bisacquino:

1. sig. Gennusa Teodoro - U.T.C.
2. sig.ra Alesci Rosalia - U.T.C.

Determina dirigenziale n°  92  del  09/02/2010 ( n°  04  /2010  area   affari generali )

Liquidaz. fattura n°1/1258 di euro 4.118,40 alla ditta Saporito Giovanni di Corleone per fornitura pasti caldi refezione scolastica anno in corso.

Determina dirigenziale n° 93   del     09/02/2010 ( n°  03  /2010   area  aff. generali  )

Liquidaz. fattura n°190 di euro 103,29 alla ditta Cartolandia di Bisacquino per fornitura libri di testo alunni scuola media statale, anno in corso.

Determina dirigenziale n° 94   del     09/02/2010 ( n°  22  /2010   area  aff. generali  )

Liquidaz. somme di euro 41,32 alla libreria Nuova Europa di Palermo per fornitura libri di testo alunni scuola media statale, anno in corso.

Determina dirigenziale n°  95  del     09/02/2010 ( n°  23  /2010   area  aff. generali  )

Liquidaz. fattura n°2/2010  di euro 41,32  alla ditta Cartolandia di Bisacquino per fornitura libri di testo alunni scuola media statale, anno in corso.

Determina dirigenziale n°  96   del      10/02/2010 ( n° 6    /2010   area   serv. sociali )

Liquidaz. somme di euro 3.024,00  a favore delle donne per attività lavorativa per fini di assistenza ed integrazione sociale. Dal 02.11.2009 al 31.12.2009.

Determina dirigenziale n°  97   del  10 /02/2010 ( n°  9   /2010   area   serv. sociali  )

Liquidaz. rette di ricovero di euro 6.384,71 a favore della casa famiglia Virginia di Lercara F. per ricovero di un concittadino- trimestre luglio - settembre 2009.

Determina dirigenziale n°  98   del      10/02/2010 ( n° 7  /2010   area  serv. sociali   )

Liquidaz. rette di ricovero di euro 6.001,96 a favore della casa famiglia Virginia di Lercara F. per ricovero di un concittadino - trimestre luglio - settembre 2009.

Determina dirigenziale n°  99   del  10 /02/2010 ( n°  17   /2010   area  serv. sociali   )

Liquidaz. rette di ricovero di euro  1.346,85 a favore della casa di riposo S. Alfonso diLercara F. per ricovero di un concittadino- GENNAIO - FEBBRAIO 2009.

Determina dirigenziale n°  100 del 10 /02/2010 ( n°16/2010   area  SERV. SOCIALI)

 Liquidaz. compenso di euro 3.000,00 alla Dott.ssa Plaia Rosalia per servizio di assistente sociale- periodo settembre - dicembre 2009.

Determina dirigenziale n°  101   del  10 /02/2010 ( n°  18 /2010   area  serv. sociali   )

Liquidaz. rette di ricovero di euro  4.007,70 a favore della casa di riposo S. Alfonso diLercara F. per ricovero di un concittadino- luglio - settembre  2009.

Determina dirigenziale n°  102 del  10 /02/2010 ( n°  03/2010   area   turismo   )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Italiana Assicurazioni per fornitura polizza assicurativa r.c.t. inerente manifestazioni carnevale 2010, per un importo di euro 285,00.

Determina dirigenziale n°  103    del  10 /02/2010 ( n°   39  /2010   area    tecnica  )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta  Centro Stampa Bisacquino per fornitura manifesti, brochure, inviti inerenti l' Expò dei dolci tipici siciliani. Per l'imprto di euro 400,00 più iva.

Determina dirigenziale n°   104   del  10 /02/2010 ( n° 40    /2010   area   tecnica   )

Impegno spesa e pagamento tasse automobilistiche di euro 185,13 per autoveicoli comunali , scadenti nel mese di gennaio 2010 ed anticipazione al resp. Gestione veicoli.

Determina dirigenziale n°  105    del  10 /02/2010 ( n°   39  /2010   area    tecnica  )

 Liquidaz. fattura n°04/2010 di euro 12.000,00 alla ditta Milazzo Giuseppe di Bisacquino per  fornitura e sostituzione grondaie dell'istituto comprensivo di Bisacquino, via Florena.

Determina dirigenziale n° 106   del  11  /02/2010 ( n° 5  /2010   area  turismo  )

Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta  Centro Stampa Bisacquino per fornitura trofei e targhe  inerenti l' Expò dei dolci tipici siciliani. Per l'imprto di euro 360,00.

Determina dirigenziale n° 107    del  11  /02/2010 ( n° 6 /2010   area  turismo  )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta  Pubbljmage di  Palermo per fornitura  spettacolo di animazione da svolgersi durante l'Expò dei dolci tipici siciliani. Per l'importo di euro 880,00.

Determina dirigenziale n° 10 8   del  11  /02/2010 ( n° 7 /2010   area  turismo  )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta  Sortino Vassily di  Palermo per fornitura  spettacolo di animazione da svolgersi durante l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 660,00.

Determina dirigenziale n° 10 9   del  11  /02/2010 ( n° 8 /2010   area  turismo  )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta  New Global Ingros  di  Bisacquino per fornitura   prodotti usa e getta ed acqua minerale durante l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 145,00.

Determina dirigenziale n° 110   del  11  /02/2010 ( n° 9 /2010   area  turismo  )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta  Bar Prezioso di  Colletti Antonella di Bisacquino  per fornitura   dolci secchi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 111   del  11  /02/2010 ( n° 10 /2010   area  turismo  )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta  F.lli Carlino Antonino e Giuseppe di  Giuliana per fornitura   dolci secchi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 112    del  11  /02/2010 ( n° 11  /2010   area  turismo  )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Cicio di Campofiorito    per fornitura   dolci secchi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 113    del  11  /02/2010 ( n° 12 /2010   area  turismo  )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta  Caronia Angitta di Chiusa Sclafani  per fornitura   dolci freschi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 114    del  11  /02/2010 ( n° 13  /2010   area  turismo  )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta l'Antico forno di S. Sebastiano di Chiusa Sclafani   per fornitura   dolci secchi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 115    del  11  /02/2010 ( n° 14 /2010   area  turismo  )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Caffè del Corso   di Chiusa Sclafani  per fornitura   dolci freschi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 116    del  11  /02/2010 ( n° 15  /2010   area  turismo  )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta  Artigiandolce   di Chiusa Sclafani  per fornitura   dolci secchi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 117    del  11  /02/2010 ( n° 16  /2010   area  turismo  )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Bar delle Palme   di Giuliana per fornitura   dolci freschi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 118    del  11  /02/2010 ( n° 17  /2010   area  turismo  )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Pendola Rocco   di  Sambuca di Sicilia   per fornitura   dolci freschi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 119  del  11  /02/2010 ( n° 18  /2010   area  turismo  )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta  l'Antico Forno Mulè di  Bisacquino per fornitura   dolci secchi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 120    del  11  /02/2010 ( n° 19  /2010   area  turismo  )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta forno Guarino Francesco   di  Bisacquino  per fornitura   dolci secchi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 121    del  11  /02/2010 ( n° 20  /2010   area  turismo  )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta Walk Bar di Bisacquino   per fornitura   dolci freschi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 122    del  11  /02/2010 ( n°   21/2010   area  turismo  )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. alla ditta  bar Paolo e Anna  di  Bisacquino  per fornitura  dolci freschi per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,20.

Determina dirigenziale n° 123    del  11  /02/2010 ( n°  22 /2010   area  turismo  )

 Affidamento diretto ai sensi dell'art.125 D. Lgs n°163/2006 e s.m.i. all'Istituto alberghiero di Bisacquino di    per fornitura   dolci secchi, freschi e serv. catering per l'Expò dei dolci tipici siciliani, per l'importo di euro 218,40.

Determina dirigenziale n° 124    del  12 /02/2010 ( n°  305 /2009   area  tecnica  )

 Impegno spesa di euro 2.500,00 per fornitura materiale edilizio per strade rurali.

Determina dirigenziale n° 125  del  16/02/2010 ( n° 04 /2010  polizia municipale  )

Impegno di spesa di euro 120,00 per licenza programma di emulazione collegamento banca dati CED MCTC del del Ministero dei trasporti - WST PROJECT ROMA.

Determina dirigenziale n° 126   del   16/02/2010 ( n° 05 /2010   polizia municipale  )

Liquidaz. fattura di Euro 600,00 alla ditta Tamburello Giuseppe per collocazione e sistemazione dissuasori di sosta centro abitato.

Determina dirigenziale n° 127 del  16/02/2010 ( n° 02 /2010   area  turismo )

Liquidaz. 1° rata di euro 3.500,00 all'associazione "Nuova Bisacquino" per convenzione di sponsorizzazione anno 2009/2010.

Determina dirigenziale n° 128  del  16/02/2010 ( n° 10/2010   area  contratti )

Liquidaz. contributo di euro 4.000,00 all'Opera Pia Madonna delle Grazie a sostegno casa di riposo; mesi di ottobre - novembre 2009.

Determina dirigenziale n° 129  del  16/02/2010 ( n° 11 /2010   area  contratti  )

Liquiiodaz. Rette di ricovero di euro 5.943,10 alla coop. Soc. Aurora di Partitico per ricovero cittadina bisacquinese - periodo da luglio a settembre 2009.

Determina dirigenziale n° 130  del  16/02/2010 ( n° 04 /2010   area  contratti  )

Liquiiodaz. Rette di ricovero di euro 4.007,70  alla casa di riposo S. Alfonso di Lercara F. per ricovero cittadino bisacquinese - periodo da luglio a settembre 2009.

Determina dirigenziale n° 131  del  16/02/2010 ( n° 04 /2010   area  contratti )

Affidamento incarico alla ditta Tamburello Pietro per fornitura materiale di giardinaggio ed agricoltura , progetto CRER 2008/2009, per euro 397,00.

Determina dirigenziale n° 132  del  16/02/2010 ( n°  14 /2010   area contratti    )

Liquidaz. contributo di euro 1.050,00 al sig., Cammarata Pietro (proprietario), per pagamento canone affitto a  favore del sig. Sciambra Antonino. Periodo giugno - dicembre 2009.

Determina dirigenziale n° 133 del  16/02/2010 ( n° 42/2010   area  TECNICA   )

Determina dirigenziale n°134 del  17/02/2010 ( n° 06 /2010   area aff. generali     )

Liquidaz. fattura di euro 1.808,85 alla ditta Supersilvar di Bisacquino per pagamento buoni pasto.

Determina dirigenziale n° 135 del  17/02/2010 ( n° 07 /2010   area   aff. Generali    )

Liquidaz. di euro 877,60 per missioni a favore del segretario comunale e dipendenti comunali - periodo ottobre . dicembre 2009.

Determina dirigenziale n° 136 del  17/02/2010 ( n° 19 /2010   area   aff. generali   )

Liquidaz. fattura di euro 339,00 alla ditta Tamburello Pietro di Bisacquino per fornitura armadi metallici.

Determina dirigenziale n° 137 del  18/02/2010 ( n°7  /2010   area   tecnica   )

Liquidaz, fattura n°1/977/2009 di euro 1.561,60 alla ditta e - service di Sambuca di Sicilia per acquisto n° 1 computer e componenti elettronici.

Determina dirigenziale n° 138 del  18/02/2010 ( n° 29 /2010   area  tecnica    )

Liquidaz. fattura n°01/2010 di euro 730,22 alla ditta NON SDOLO CASA di Bisacquino per fornitura materiale pulizia locali comunali.

Determina dirigenziale n° 139 del  18/02/2010 ( n° 01 /2010   area  aff. generali    )

Determina dirigenziale n° 140  del  19 /02/2010 ( n° 4  /2010   area  TECNICA     )

Impegno spesa e pagamento di euro 1.863,96 per canoni di affitto terreni già utilizzati per discarica R.S.U. c/da Parrina - Giancavallo a ditte diverse - anno 2009.

Determina dirigenziale n° 141 del   19/02/2010 ( n° 25/2010   area  tecnica  )

Liquidazione fatture n°267/09 e n° 8/10 di euro 200,00 alla ditta Lorino Saverio di Bisacquino per il servizio di revisione cronotachigrafo sull'autocarro FIAT 50 NC targato PA465015 di proprietà comunale.

Determina dirigenziale n° 142 del  19/02/2010 ( n° 291/2009   area  tecnica   )

Liquidaz. fattura n°182/2009 di euro 80,00 in favore della ditta Lorino Saverio di Bisacquino, per operazione di revisione autocarro FIAT 50 targa PA465015.

Determina dirigenziale n° 143 del   19/02/2010 ( n° 21  /2010   area  finanziaria     )

Impegno spesa e liquidaz. di euro 12.757,46 per fornitura carburante Q8 Quaser.

Determina dirigenziale n° 144 del  19 /02/2010 ( n° 17  /2010   area   finanziaria      )

Impegno spesa e liquidaz. di euro 194,40 all'Agenzia delle Entrate, per trasmissione telematica dichiarazione UNICO e IRAP .

Determina dirigenziale n°145  del   19/02/2010 ( n°  20 /2010   area finanziaria      )

Liquidaz. ENEL energia di euro 19.809,82 per fornitura energia elettrica.

Determina dirigenziale n° 146 del  19 /02/2010 ( n°18   /2010   area    finanziaria   )

Liquidaz. di euro 83,33 alla TISCALI per servizi linea ADSL ufficio carte d'identità.

Determina dirigenziale n° 147del  19 /02/2010 ( n°  19 /2010   area  finanziaria     )

Liquidaz. di euro 10.516.72 all'ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica.

Determina dirigenziale n° 148 del   19/02/2010 ( n° 77  /2009   area  BB.CC.     )

Liquidaz. fattura di euro 345,60 alla Maggioli per fornitura registri stato civile 2010.

Determina dirigenziale n° 149 del   22/02/2010 ( n° 21 /2010   area  serv. sociali    )

Affidamento incarico all'associazione musicale Liscio 2000 per la realizzazione di una serta di intrattenimento musicale presso il centro polivalente CRER per l'importo di euro 600,00.

Determina dirigenziale n° 150  del    23/02/2010 ( n°  08 /2010   area  tecnica     )

Liquidazione fatture anno 2009, di euro 5.579,01 alla ditta La Russa Antonino di Bisacquino, relative alla fornitura di ipoclorito di sodio per la clorazione dell'acqua ai serbatoi di c.da Pileri e via Acquanova.

Determina dirigenziale n°  151 del   23 /02/2010 ( n° 17  /2010   area  tecnica     )

Liquidaz. fattura n° 2546/2009 di euro 1.669,20 alla ditta Maniscalco Giovanni di Sciacca per fornitura materiale idraulico condotta mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n° 152  del   23 /02/2010 ( n°  27 /2010   area  tecnica )

Liquidaz. fattura n°07/2009  di euro 360,00, alla ditta Di Leonardo Saverio di Bisacquino per fornitura materiale ed assistenza per la realizzazione sistema di aerazione stazione di pompaggio di c.da Vaccarizzotto.

Determina dirigenziale n° 153   del    24 /02/2010 ( n° 02 /2010   area AFFARI GENERALI )

Impegno spesa di euro 6.000 x compartecipazione espletamento servizi scolastici, relativi a viaggi di istruzione e visite guidate, all’Istituto Comprensivo Statale di Bisacquino anno scolastico 2009/2010.

Determina dirigenziale n° 154 del    24/02/2010 ( n°  24  /2010   area  affari generali)

Liquidaz. fattura n°73 di euro 3.936,80 alla ditta Gallo di Palermo per fornitura abbonamenti alunni pendolari anno in corso. Mesi di novembre.

Determina dirigenziale n°  155  del    24 /02/2010 ( n°  24  /2010   area serv. demografici   )

Parziale modifica dei turni di reperibilità ufficiali delegati di stato civile, dal 27.2.2010 al 31.12.2010.

Determina dirigenziale n° 156   del   25 /02/2010 ( n° 174 /2009   area aff. generali   )

 Impegno spesa di euro 5.361,74 per concessione contributo libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e secondaria superiore. L.448/98. anno scol. 2008 – 2009.

Determina dirigenziale n° 157   del   25 /02/2010 ( n°  25  /2010   area   aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 2.561,77 alla ditta Gallo di Palermo per fornitura abbonamenti alunni pendolari, anno in corso . mese di dicembre.

Determina dirigenziale n° 158   del   25 /02/2010 ( n°  22  /2010   area   finanziaria)

Determinazione approvazione ruolo principale TRSU anno 2009 per euro 728.627,00

Determina dirigenziale n° 159   del   25 /02/2010 ( n°  23 /2010   area   finanziaria)

Sgravio somme iscritte a ruolo e non dovute per TRSU per euro 1.286,03

Determina dirigenziale n° 160   del   25 /02/2010 ( n°  10 /2010   area   aff. generali)

Liquidazioni missioni a favore  dipendente comunale di euro 80.00 periodo gennaio-luglio

Determina dirigenziale n° 161   del   26 /02/2010 ( n°  154 /2010   area   tecnica)

Approvazione verbale di gara e affidamento per la fornitura di un autobus in locazione “leasing con riscatto finale con capienza di 19 posti più ulteriore posto per autista e accompagnatore

Determina dirigenziale n° 162   del   26 /02/2010 ( n°  51 /2010   area   tecnica)

Approvazione verbale di gara e affidamento del servizio di gestione dell’impianto di depurazione a servizio del mattatoio com/le per euro 50.009,91

Determina dirigenziale n° 163   del   01 /03/2010 ( n°  31 /2010   area   aff. generali)

Impegno spesa e liquidazione di euro 601,20 per rimborso all’INPS somma dovuta per visite mediche

Determina dirigenziale n° 164   del   01 /03/2010 ( n°  27 /2010   area   aff. generali)

Liquidazione fattura n.21 di euro 2.724,40 alla ditta AST di Palermo per fornitura abbonamenti trasporto alunni anno 2009/2010 mese gennaio

Determina dirigenziale n° 165   del   01 /03/2010 ( n°  08 /2010   area   aff. generali)

Impegno spesa e liquidazione di euro 5.748,53 per regolarizzazione premio alla Brosel S.P.A per responsabilità civile periodo 28/02/2008 al 28/02/2009

Determina dirigenziale n° 166   del   01 /03/2010 ( n°  12/2010   area   aff. generali)

Approvazione preventivo di euro 1.248,00 ed affidamento incarico alla ditta Gicasoft di Mazzara del Vallo per acquisto terminale rilevazione presenze

Determina dirigenziale n° 167   del   01 /03/2010 ( n°  28 /2010   area   aff. generali)

Impegno spesa e liquidazioni diritti di segreteria al segretario com/le di euro 2.861,50 IV trimestre 2009

Determina dirigenziale n° 168   del   01 /03/2010 ( n°  13 /2010   area   aff. generali)

Liquidaz. competenze professionali all’ing. Gioia , settore tecnico di euro 2.928,64, mese di settembre 2009.

Determina dirigenziale n° 169 del   01 /03/2010 ( n° 171 /2009   area   aff. generali)

Liquidaz. fattura di euro 595,20 alla ditta Euromercato di Bisacquino per pagamento buoni pasto.

Determina dirigenziale n°   170  del   01 /03/2010 ( n° 15   /2010   area   aff. generali)

Liquidaz. competenze professionali all’ing. Gioia , settore tecnico, di euro 2.928,64. mese di novembre.

Determina dirigenziale n°   171  del   01 /03/2010 ( n° 14  /2010   area   aff. generali)

Liquidaz. competenze professionali all’ing. Gioia , settore tecnico, di euro 2.928,64. mese di ottobre.

Determina dirigenziale n°   17 2  del   01 /03/2010 ( n° 32  /2010   area   aff. generali)

Impegno spesa e liquidaz. di euro 85,22 per rimborso all’INPS somma dovute per visite mediche.

Determina dirigenziale n°   173  del   01 /03/2010 ( n° 2  /2010   area   tecnica)

Liquidaz. fattura n°100/2009 di euro 345,97 alla ditta Fischietti Salvatore per riparazione e montaggio pneumatici per veicoli comunali.

Determina dirigenziale n°   174  del   01 /03/2010 ( n° 3  /2010   area tecnica   )

Liquidaz. fattura n°195/2009 di euro 65,00 alla ditta Effeci Brifers e C. di Bisacquino per prenotazione revisione veicolo comunale, FIAT 50NC.

Determina dirigenziale n°   175  del   01 /03/2010 ( n° 11  /2010   area   tecnica)

Impegno spesa di euro 856,40 per adempimenti ex art.80 C.D.S., operazione di visita, prova per revisione veicoli di proprietà comunale e revisione cronotachigrafo.

Determina dirigenziale n°   176 del   01 /03/2010 ( n° 15  /2010   area   tecnica)

Liquidaz. fattura n°227/2009, di euro 48.026,00 all’Alto Belice Ambiente  per rata gestione ed esercizio del servizio di igiene ambientale. Mese di novembre 2009.

Determina dirigenziale n°   177  del   01 /03/2010 ( n° 24  /2010   area   tecnica)

Approvazione capitolato speciale d’appalto. Impegno spesa di euro 10.140,00 e scelta metodo di gara per l’esecuzione di trattamenti di disinfestazione e derattizzazione del centro urbano e zone periferiche, disinfettazione locali scolastici e comunali.

Determina dirigenziale n°   178  del   01 /03/2010 ( n° 12  /2010   area   tecnica)

Determina dirigenziale n°   179  del   01 /03/2010 ( n° 44  /2010   area aff.generali)  

Approvazione graduatoria bando di concorso per l'assunzione, a tempo determinato e parziale, di operai generici (categoria A) ed autisti (categoria B)

Determina dirigenziale n°   180 del   01 /03/2010 ( n° 45  /2010   area aff.generali)  

Impegno di spesa di euro 2.085,93 per il mese di Marzo 2010 per il rinnovo dell'incarico a tempo determinato (anni uno) e parziale (18 ore settimanali) per la copertura del posto di istruttore direttivo Cat.D1- responsabile area finanziaria, ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 142/1990, come recepito dalla legge regionale 48/1991 s.m.i. e della legge regionale 23/1998, conferito al dott. Giuseppe Vetrano.

Determina dirigenziale n°   181 del   02 /03/2010 ( n° 14  /2010   area tecnica)  

Liquidazione fattura n. 200/2009 di euro 48.026,00 relativa alla rata sulla gestione ed esercizio del servizio di igiene ambientale per il mese di ottobre 2009 all’Alto Belice Ambiente (PA2) SPA

Determina dirigenziale n°   182 del   03 /03/2010 ( n° 20 /2010   area tecnica)  

Liquidazione fattura di euro 4.996,14 all’Associazione Mons. G. Bacile di Bisacquino per il servizio di assistenza domiciliare anziani periodo gennaio 2010.

Determina dirigenziale n°   183 del   03 /03/2010 ( n° 163  /2009   aff. generali)  

Impegno spesa di euro 8.057,72 per concessione borsa di studio legge 10/03/2000 n. 62 anno scolastico 2007/2008

Determina dirigenziale n°   184 del   04/03/2010 ( n° 46  /2009   aff. generali)  

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 163/06 e s.m.i. alla Ditta Mondo Edicola di Ciro Pillitteri con sede in Bisacquino via Di Vincenti,41 per la fornitura di libri occorrenti al campionato di lettura “LibriAmo” per l’importo di euro 411,20

Determina dirigenziale n° 185 del   08/03/2010 ( n° 47 /2009  area aff. generali )

Approvazione bando di  selezione pubblica  per soli titoli, per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato e parziale di operai specializzati "muratori" . cat. B1 ai sensi dell'art.49 L.R. 15/2004

Determina dirigenziale n° 186 del   08/03/2010 ( n° 27 /2010   aff. Att. Produttive)

Determina dirigenziale n°   187 del   08/03/2010 ( n°  19 /2010   area att. produttive)

Liquidaz. fattura n°787/2008 di euro 239,46 alla ditta Ricoh Sicilia S.P.A per noleggio canone fotocopiatrice Piazza Triona.   

Determina dirigenziale n°   188 del   08/03/2010 ( n° 54   /2010   AREA TECNICA)  

Assegnazione incarico al dipendente Schilleci Giuseppe quale coordinatore del servizio idrico.

Determina dirigenziale n°  189 del   08/03/2010 ( n°  6  /2010   AREA polizia M.)  

Approvazione graduatoria concorso per l'assegnazione di due autorizzazioni per noleggio con conducente mediante autovettura.

Determina dirigenziale n°   190  del   08/03/2010 ( n°   37  /2010   AREA TECNICA)  

Approvazione preventivo di spesa ed affidamento incarico alla ditta Tamburello Pietro di Bisacquino per la fornitura di contenitori in polietilene carrellati per euro 604,96.

Determina dirigenziale n° 191   del   08/03/2010 ( n°  46 /2010   AREA TECNICA)  

Liquidaz. fattura n°40/2009 di euro 104,00 alla ditta Ciulla Giovanni di Bisacquino per riparazione della terna di proprietà comunale.

Determina dirigenziale n°  192 del   08/03/2010 ( n° 43   /2010   AREA TECNICA)  

Liquidaz. fattura n°91/2009 di euro 8.097,00 alla ditta Ciulla Giovanni di Bisacquino per manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine operatrici di proprietà comunale.

Determina dirigenziale n°  193  del   08/03/2010 ( n°  44   /2010   AREA TECNICA)  

Liquidaz. fatture nn°1,4,5,6/2010 e n° 90/2009 di euro 332,33 alla ditta Ciulla Giovanni di Bisacquino per manutenzione ord. e straord. Autoveicoli comunali.

Determina dirigenziale n°   194 del   08/03/2010 ( n° 20   /2010   AREA aff. generali)  

Rimborso spese viaggio di euro 268,50 al presidente del consiglio com.le Maurici Francesco. Mesi di dic.2009 e genn.2010.

Determina dirigenziale n° 195 del   08/03/2010 ( n° 21   /2010   AREA aff. generali)  

Impegno spesa e liquidazione oneri di euro 2.394,97 all'AMAT di Palermo, relativi a permessi usufruiti dal sig, Pizzitola Saverio, Assessore comunale - 2° quadrimestre 2009.

Determina dirigenziale n°  196  del   08/03/2010 ( n° 29  /2010   AREA aff. generali)  

Liquidaz. missioni a favore degli amministratori comunali per euro 2.094,80 . periodo agosto 2009 - gen- 2010.  

Determina dirigenziale n° 197  del   08/03/2010 ( n° 30    /2010   AREA aff. generali)  

Liquidaz. fattura di euro 320,85 alla ditta Ciemme S.A.S. di Bisacquino per pagamento buoni pasto.

Determina dirigenziale n°  198 del   08/03/2010 ( n°  23   /2010   AREA BB.CC.)  

Liquidaz. fattura di euro 1.500,00 alla ditta Milazzo Giuseppe per il controllo e rilascio del certificato di collaudo delle luminarie natalizie e successiva dismissione delle stesse.

Determina dirigenziale n°  199  del    09/03/2010 ( n° 41/2010   AREA  TECNICA )  

Affidamento diretto ai sensi dell’art.125 D Lgs 163/06 e s.m.i alla ditta R.T.A. Ricerche Tecnologiche Avanzate di Agrigento di euro 14.520,00 per esecuzione delle indagini strutturali delle scuole di via XIV Maggio e via Florena.

Determina dirigenziale n° 200  del  09/03/2010 ( n° 55 /2010 - area tecnica )  

Decreto di esproprio degli immobili per l'esecuzione dei lavori di consolidamento della zona sud-ovest del centro abitato a salvaguardia e protezione dello stesso.

Determina dirigenziale n°  201   del    09/03/2010 ( n° 25 /2010 area serv. sociali    )  

Liquidaz. somma di euro 1.584,00 a favore delle donne utilizzate in attività lavorativa per fini di assistenza ed integrazione sociale - periodo dal 04.01.2010 al 03.02.2010.

Determina dirigenziale n°  202 del  10/03/2010 ( n° 56 /2010 area tecnica )  

Determina dirigenziale n° 203  del  11/03/2010 ( n° 23  /2010 area CONTRATTI )  

Impegno spesa e liquidaz. di euro 190,00 relativi al pagamento dell'imposta di registro ed accessori per risanamento danni tra privati ed il comune di Bisacquino.

Determina dirigenziale n° 204   del  11/03/2010 ( n°  5 /2010 area  contratti )  

Liquidaz. fattura n°22/2009 di euro 50,00 alla ditta Guarino Francesco per la fornitura di alimenti vari per progetto CRER 2007/2008.

Determina dirigenziale n°  205  del  11/03/2010 ( n° 26  /2010 area contratti  )  

Liquidaz. fattura n°1/2010 di euro 900,00 alla ditta Intogna Autoservizi per la fornitura del servizio di nolo pullman con ristorazione relativa al viaggio Bisacquino - Caltabellotta. CRER 2008-2009.

Determina dirigenziale n°  206  del  11/03/2010 ( n° 26  /2010 area  aff. generali )  

Determina dirigenziale n°  207  del  11/03/2010 ( n° 34 /2010 area beni culturali   )

Liquidaz. di euro 218,20  alla ditta Bar delle Palme di Giuliana per fornitura dolci freschi in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n°  208   del  11/03/2010 ( n° 36/2010 area  turismo  e bb.cc.)  

Liquidaz. di euro 218,40  all'Ist. Di Istruzione secondaria superiore di Bisacquino  per fornitura dolci e servizio di catering in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n°  209   del  12/03/2010 (n° 40 /2010 area  turismo  e bb.cc.)  

Liquidaz. di euro 218,20  alla ditta Carlino A. e G. di Giuliana per fornitura dolci in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n°  210   del  12/03/2010 ( n° 42/2010 area  turismo  e bb.cc.)  

Liquidaz. di euro 218,20  alla ditta Bar Prezioso-Colletti di Bisacquino per fornitura dolci in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n°  2 11  del  12/03/2010 ( n° 44/2010 area  turismo  e bb.cc.)  

Liquidaz. di euro 218,20  alla ditta Cicio di Campofiorito per fornitura dolci in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n°  212   del  12/03/2010 ( n° 43/2010 area  turismo  e bb.cc.)  

Liquidaz. di euro 218,20  alla ditta New Global Ingros di Bisacquino per fornitura prodotti usa e getta ed acqua minerale  in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n°213  del  12/03/2010 ( n°27 /2010 area  turismo  e bb.cc.)  

Liquidaz. di euro 218,20  alla ditta Forno S. Sebastiano di Chiusa Sclafani per fornitura dolci in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n°214  del  12/03/2010 ( n°35/2010 area  turismo  e bb.cc.)  

Liquidaz. di euro 218,20  alla ditta Past. Pendola di Sambuca per fornitura dolci in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n°215   del  12/03/2010 ( n° 45  /2010 area  turismo  e bb.cc.)  

Liquidaz. di euro 880,00  alla ditta Pubbljmage di Palermo per spettacolo animazione  in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n°216   del  12/03/2010 ( n°46 /2010 area  turismo  e bb.cc.)  

Liquidaz. di euro 660,00  alla ditta Sortino Vassily di Palermo  per spettacolo animazione  in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n°  217   del  12/03/2010 ( n°39 /2010 area  turismo  e bb.cc.)  

Liquidaz. di euro 480,00 alla ditta Centro Stampa di per fornitura fornitura  in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n°  218   del  12/03/2010 ( n°38 /2010 area  turismo  e bb.cc.)  

Liquidaz. di euro 360,00  alla ditta Centro stampa di per fornitura targhe e trofei in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n°219   del  12/03/2010 ( n°37  /2010 area  turismo  e bb.cc.)  

Liquidaz. di euro 218,20  alla ditta Caffè del Corso di Chiusa Sclafani per fornitura dolci in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n°  220   del  12/03/2010 ( n°28 /2010 area  turismo  e bb.cc.)  

Liquidaz. di euro 218,20  alla ditta Panificio Guarino di Bisacquino  per fornitura dolci in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n 221   del  12/03/2010 ( n°29    /2010 area  turismo  e bb.cc.)  

Liquidaz. di euro 218,20  alla ditta Bar di Paolo e Anna di  Bisacquino per fornitura dolci in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n°222   del  12/03/2010 ( n°30  /2010 area  turismo  e bb.cc.)  

Liquidaz. di euro 218,20  alla ditta Walkl Bar di Bisacquino per fornitura dolci in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n° 223   del  12/03/2010 ( n°31  /2010 area  turismo  e bb.cc.)  

Liquidaz. di euro 218,20  alla ditta Antico Forno di Mulè di Bisacquino per fornitura dolci in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n°224 del  12/03/2010 ( n° 32  /2010 area  turismo  e bb.cc.)  

Liquidaz. di euro 218,20  alla ditta Artigiandolce di Chiusa Sclafani per fornitura dolci in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n° 225 del 12/03/2010 ( n°33/2010 area  turismo  e bb.cc.)   

Liquidaz. di euro 218,20 alla ditta bar Angitta di Chiusa Sclafani per fornitura dolci in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n° 226  del  12/03/2010 ( n°24 /2010 area  finanziaria )  

 Impegno spesa e liquidaz. di euro 2.094.65 alla ditta FELIAN di Pomezia per fornitura materiale di cancelleria.

Determina dirigenziale n° 227  del  12/03/2010 ( n°25 /2010 area finanziaria  )  

Liquidaz. fatture di euro 52.937,22 alla ditta ENEL Energia per fornitura energia elettrica - mese di gennaio 2010.

Determina dirigenziale n° 228  del  12/03/2010 ( n°26 /2010 area  finanziaria )  

Liquidaz. fattura di euro 1.765,97 alla ditta ENEL SOLE per illuminazione pubblica - gennaio 2010.

Determina dirigenziale n° 229  del  12/03/2010 ( n° 27/2010 area finanziaria   )  

Impegno spesa e liquidaz. di euro. 2.115,4 alla ditta FELIAN di Pomezia per materiale di cancelleria.

Determina dirigenziale n° 230 del  12/03/2010 ( n° 28/2010 area finanziaria   )  

Liquidaz. fattura di euro 2.491,00 alla ditta TELECOM - I bimestre 2010.

Determina dirigenziale n° 231  del  12/03/2010 ( n°29 /2010 area finanziaria   )  

Liquidaz. fattura di euro 26,44 alla TISCALI per linea ADSL ufficio del sindaco.

Determina dirigenziale n° 232  del  12/03/2010 ( n° 30/2010 area finanziaria   )  

Determina dirigenziale n°  233  del  12 /03/2010 ( n° 49 /2010 area turismo BB.CC. )  

RETTIFICA DETERMINAZ. DIRIGENZ. N°20/2010 (affidamento incarico) e  N°30/2010 (liquidazione), (rispettivamente n°21 e 222/2010 reg. generale)  relativamente alla errata trascrizione della ditta Walk Bar di Ragusa Vincenzo di Bisacquino per fornitura dolci in occasione del I EXPO dei dolci tipici siciliani.

Determina dirigenziale n°  234  del  12 /03/2010 ( n° 48 /2010 area turismo BB.CC. )  

Determina dirigenziale n° 235 del  15 /03/2010 ( n°41 /2010 area beni culturali )  

Liquidaz. di euro 197,91 ai dipendenti dell'area Ceravolo Salvatore per n°6 missioni e Raia Antonino per n° 2 missioni a Palermo.

Determina dirigenziale n° 236  del  15 /03/2010 ( n° 47 /2010 area  beni culturali )

Liquidaz. fattura di euro 1.500,00 all'ass.ne Pick Pack band  per animazione natalizia.

Determina dirigenziale n°  237 del  15 /03/2010 ( n°26  /2010 area  turismo   )  

  Liquidaz. di euro 2.500,00 alla SIAE per diritti d'autore carnevale bisacquinese 2010.

Determina dirigenziale n° 238  del  15 /03/2010 ( n° 25 /2010 area  turismo e spett. )  

Liquidaz. polizza assicurativa alla Italiana assicurazione per manifestazione carnevale 2010.

Determina dirigenziale n° 239  del  16 /03/2010 ( n° 57 /2010 area  tecnica )  

Approvazione linea tecnica del progetto relativo al cantiere di lavoro "Sistemazione della via Villa" a seguito della nota prot. 5258 del 15.02.2010 dell'assessorato reg.le al lavoro.

Determina dirigenziale n° 240  del  15 /03/2010 ( n° 08 /2010 polizia   municipale)  

Riparazione urgente autovettura di servizio kia sportage. Liquidaz. alla ditta Automondo di Trapani di euro 408,32.

Determina dirigenziale n° 241  del  17 /03/2010 ( n°52  /2010 area TECNICA  )  

liquidaz. fattura di euro 511,66 alla ditta Tamburello Pietro per fornitura materiale idraulico per sostituzione impianto idrico interno locali comunali di via Perriera adibito a CRER.

Determina dirigenziale n° 242  del  17 /03/2010 ( n° 53 /2010 area  TECNICA )  

approvazione preventivo di euro 2.500,00 e foglio patti e condizioni e scelta metodo di gara relativo alla fornitura di tout venent di cava per strade rurali.

Determina dirigenziale n° 243 del  17 /03/2010 ( n°47/2010 area  tecnica )  

Liquidaz. fattura n°04/2010 di euro 6.000 all'ing. Antonio Cerami per la consulenza tecnica strutturale per le condizioni statiche della scuola media di via Florena.

Determina dirigenziale n° 244 del  17 /03/2010 ( n°48 /2010 area tecnica  )  

Liquidaz. fattura 12/08 di euro 600,00 alla ditta ASACEL servizi per aggiornamento programma triennale opere pubbliche 2009.

Determina dirigenziale n° 245  del  17 /03/2010 ( n°49  /2010 area tecnica  )  

Liquidaz. fattura n°4/2010 di euro 7.712.75 alla ditta ECOTECNICA s.r.l. di Mazara del Vallo per gestione e manutenzione impianto depurazione rete fognante.

Determina dirigenziale n° 246  del  17 /03/2010 ( n° 50 /2010 area tecnica  )  

 Liquidaz. fattura n°5/2010 di euro 2.879,12 per servizi impianto depurazione mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n° 247  del  17 /03/2010 ( n° 29/2010 area att. produttive  )  

Affidamento incarico alla ditta Tamburello Pietro di Bisacquino per la fornitura di armadietti spogliatoi per il mattatoio comunale per euro 612,00.

Determina dirigenziale n°  248  del  17 /03/2010 ( n° 49 /2010 area  aff. generali  )  

Collocamento  a riposo per dimissioni volontarie dal servizio del dipendente  sig. Rumore Giuseppe a decorre dal 01.07.2010.

Determina dirigenziale n° 249   del  18 /03/2010 ( n° 169 /2010 area aff. generali   )  

Impegno spesa di euro 12.219,09 per concessione contributo libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e secondaria superiore L.448/98 . anno in corso.

Determina dirigenziale n°  250  del  18 /03/2010 ( n° 33 /2010 area  aff. generali  )  

Liquidaz, fattura n°3 di euro 3.362,84 alla ditta Gallo di Palermo per fornitura abbonamenti trasp. alunni pendolari , anno scol. in corso mese di gennaio 2010.

Determina dirigenziale n°  251  del  18  /03/2010 ( n°32  /2010 area  finanziaria  )  

 Liquidaz. fatture ENEL Energia per fornitura energia elettrica novembre 2009.

Determina dirigenziale n° 252   del  18  /03/2010 ( n° 33 /2010 area finanziaria   )  

Liquidaz. fatture di euro 325,50 alla Telecom  per il periodo I bimestre 2010.

Determina dirigenziale n° 253   del  18  /03/2010 ( n° 31 /2010 area finanziaria   )  

Liquidaz. fatture di euro 324,00 alla Telecom - I bimestre 2010.

Determina dirigenziale n° 254 del  18 /03/2010 ( n° 35 /2010 area  finanziaria )  

 Impegno spesa e liquidazione di euro 3.448,80 alla ditta La Russa Antonio & C. di Bisacquino per acquisto gasolio di riscaldamento vari plessi  Ist. Comprensivo di Bisacquino.

Determina dirigenziale n° 255   del  1 8 /03/2010 ( n° 34 /2010 area finanziaria   )  

Liquidaz. fattura di euro 2.667,87 all'ENEL Energia per fornitura energia elettrica - febbraio 2010.

Determina dirigenziale n° 256   del  18  /03/2010 ( n° 28 /2010 area  att. produttive  )  

Liquidaz. parcella pro - forma di euro 1.500,00 all'avv. Immordino Giovanni per consulenza e parere tecnico.

Determina dirigenziale n°  256 bis  del  18  /03/2010 ( n°43 /2010 area aff. generali )  

Impegno spesa e liquidaz. di complessivi euro 3.440,55, comprens. di oneri riflessi,  per indennità di risultato al dipendente  di cat. D, sig. Bacile Ignazio incaricato di funzioni dirigenziali - anno 2008.

Determina dirigenziale n° 257   del  18  /03/2010 ( n°42  /2010 area aff. generali   )  

Impegno spesa e liquidaz. di euro 535,51 per rimborso all'INPS somma dovuta per visite mediche.

Determina dirigenziale n° 258   del  18 /03/2010 ( n° 59 /2010 area  tecnica  )  

Impegno spesa di euro 480,00 per la riparazione e ricostruzione  delle viti filettate  saracinesche acquedotto comunale e relativa chioccia filettata ed affidamento diretto alla officina meccanica eredi Monastero Antonino di Monastero Salvatore di Bisacquino.

Determina dirigenziale n° 259   del  1 9 /03/2010 ( n° 22 /2010 area att. produttive   )  

Corresponsione somme di euro 15.021,00 al Comune di Corleone per il co-finanziamento del sistema intergrato di interventi e servizi sociali L.328/2000.

Determina dirigenziale n° 260   del  22 /03/2010 ( n° 09 /2010 area  polizia M.le  )  

Determinazione a contrarre - procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per la fornitura di un dispositivo per il rilevamento e l'accertamento in automatico delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale nonché esternalizzazione di servizi relativi ai procedimenti sanzionatori per violazioni al codice della strada accertate mediante il medesimo dispositivo, per un importo a base d'asta di euro 127.000,00.

Determina dirigenziale n° 261  del  23  /03/2010 ( n° 70  /2010 uff.espropriazioni)  

Lavori relativi al risanamento igienico sanitario vallone Pitipitì. Ordinanza di occupazione temporanea di area non soggetta ad espropriazione.

Determina dirigenziale n°  262 del  2 3 /03/2010 ( n° 197  /2010 area    contratti   )  

Impegno spesa di euro 4.964,45 e liquidaz. fattura di euro 5.997,36 all'avv.to Domitilla Vanni di San Vincenzo per prestazioni professionali per la difesa del comune nel contenzioso avverso l'atto di citazione dell'impresa La Sala Giorgio, relativo all'affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile comunale di via Carmine.

Determina dirigenziale n° 263  del  23  /03/2010 ( n° 71  /2010 uff. espropriazioni )  

Anticipazione somme di euro 500,00 al geom .Vincenzo Silvestri per la procedura relativa all'occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione per lavori di risanamento igienico sanitario vallone Pitipitì.

Determina dirigenziale n° 264  del  24  /03/2010 ( n° 41  /2010  area aff. generali )  

Impegno spesa e liquidaz. di euro 75,89 per rimborso all'INPS somme visite mediche.

Determina dirigenziale n° 265   del  24  /03/2010 ( n°  40  /2010 area aff. generali  )  

Impegno spesa e liquidazione di euro 146,72 per rimborso all'INPS per visite mediche.

Determina dirigenziale n° 266   del  24  /03/2010 ( n°  39  /2010 aff. generali  )  

Impegno spesa e liquidazione di euro 309,23  per rimborso all'INPS per visite mediche.

Determina dirigenziale n° 267   del  24  /03/2010 ( n°  38  /2010 area aff. generali  )  

Impegno spesa e liquidazione di euro  224,07 per rimborso all'INPS per visite mediche.

Determina dirigenziale n° 268   del  24  /03/2010 ( n°  36  /2010 area aff. generali  )  

Impegno spesa e liquidazione di euro 157,35 per rimborso all'INPS per visite mediche.

Determina dirigenziale n° 269  del  24  /03/2010 ( n°11  /2010  area polizia municipale   )  

 Annullamento in autotutela della determina dirigenziale n° 9 del 22.3.2010 (n° 260 reg. generale relativa alla : "Determinazione a contrarre - procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per la fornitura di un dispositivo per il rilevamento e l'accertamento in automatico delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale nonché esternalizzazione di servizi relativi ai procedimenti sanzionatori per violazioni al codice della strada accertate mediante il medesimo dispositivo".

Determina dirigenziale n°  270  del  24  /03/2010 ( n°  164  /2010  area aff. generali  )  

 Liquidaz. gettoni di presenza di euro 4.506,62 ai consiglieri comunali

Determina dirigenziale n°  271  del  24  /03/2010 ( n°  111   /2010 area aff. generali  )  

Impegno spesa e liquidaz. di euro 3.077, 03 all'AMAT di Palermo per rimborso oneri relativi a permessi per carica pubblica ricoperta dall'assessore Pizzitola Saverio.

Determina dirigenziale n° 272   del  25  /03/2010 ( n° 51 /2010 area aff. generali   )  

Integrazione disposizione dirigenziale n° 49/2010 (n°248/2010 del reg. generale) relativa alla collocazione a riposo per dimissioni volontarie dal servizio del dipendente  sig. Rumore Giuseppe".

Determina dirigenziale n°  273  del   25/03/2010 ( n° 275 /2009 - uff. tecnico)  

Liquidaz. fattura di euro 411,00 alla ditta Mondo Edicola di Bisacquino per fornitura libri occorrenti per lo svolgimento del campionato di lettura "LibriAmo 2010".

Determina dirigenziale n° 274  del  25/03/2010 ( n°36/2010 - area finanziaria   )  

Liquidaz. fatture ENEL-ENERGIA per fornitura energia elettrica Gennaio - febbraio 2010.

Determina dirigenziale n°  275  del  25  /03/2010 ( n°37  /2010  area finanziaria  )  

Liquidaz. fattura di euro 11.878,41 all'ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica gennaio - febbraio 2010.

Determina dirigenziale n° 276   del   26 /03/2010 ( n° 275 /2009  area tecnica  )

Liquidaz. fatture n°82/2009 di euro 1.470,91 alla ditta Ciulla Giovanni di Bisacquino per manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine operatrici comunali.

Determina dirigenziale n° 277   del   29 /03/2010 ( n° 37 /2010  area  att. produttive )

Affidamento incarico alla ditta Di Leonardo Saverio di Bisacquino per la fornitura e messa in opera di spigolatura arrotondata sulle pareti divisorie del mattatoio comunale, per l'importo di euro 540,00.

Determina dirigenziale n°  278   del   30 /03/2010 ( n° 80 /2010  area tecnico   )

Affidam. Diretto ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/06 e s.m.i. alla ditta Alta srl Altavilla trattamento acque di Isola delle Femmine per il trasferimento dell'impianto di clorazione  e sostituzione del Clororesiduometro e della cella amperometrica. Approvazione preventivo di spesa e impegno spesa di euro 3.000,00.

Determina dirigenziale n°  279   del   30 /03/2010 ( n° 286 /2010  area tecnico  )

 Liquidaz. fattura di euro 69,92 alla ditta D'Anna Giuseppe di Bisacquino relativo all'ultima rata di saldo relativo ai lavori di manutenzione e pronto intervento impianti di riscaldamento e climatizzazione.

Determina dirigenziale n°  280   del   30 /03/2010 ( n° 278 /2010  area  tecnico )

Liquidaz. fattura n° 13/2009 di euro 100,45 all'impresa arch. Luigi La Sala di Bisacquino relativo all'ultima rata a saldo per i lavori di manutenzione ,potenziamento e pronto intervento degli immobili comunali.

Determina dirigenziale n°  281   del    31/03/2010 ( n° 38 /2010  area contratti  )

Determinazione canone di locazione alloggi di E.R.P. ai sensi del Decreto Ass.to LL.PP. n°1112/99 e s.m.i. - alloggi popolari di C.DA Serronello - anno 2010.

Determina dirigenziale n°  282   del    31/03/2010 ( n° 206 /2009  area tecnico  )

Pagamento di euro 7.215,26 alla ditta  BROSEL S.P.A. per polizza RC patrimoniale Loyd's per il responsabile e dei quattro tecnici dell'ufficio tecnico comunale - anno 2009.

Determina dirigenziale n°  283   del    31/03/2010 ( n°  57/2010  area aff. generali  )

Impegno spesa di euro 16.551, 54 e liquidaz. indennità ax art.13 della L.R. 17/1990 ai comandanti di Polizia Municipale, sigg. Gaspare Pizzitola e Ignazio Bacile, ai sensi dell'art.23, c.1, L.R. N°22/2008.

Determina dirigenziale n°  284  del    31/03/2010 ( n° 45  /2010  area  tecnica  )

Liquidaz. di euro 950,86 per missioni a favore dei dipendenti Uff. tecnico c.le - periodo da settembre a dicembre 2009.

Determina dirigenziale n°  285  del   01 /04/2010 ( n°  35 /2010  area aff. generali  )

Impegn. Spesa e liquidaz. di euro 73,88 per rimborso all'INPS per visite mediche.

Determina dirigenziale n°   286 del   01 /04/2010 ( n°37 /2010  area aff. generali   )

Impegno spesa e liquidaz. di euro 71,28 per rimborso somme all'INPS per visite mediche.

Determina dirigenziale n° 287 del   01 /04/2010 ( n° 55 /2010  area aff. generali  )

Impegno spesa di euro 2.085,93 per il mese di aprile 2010 per il rinnovo dell'incarico a temo determinato(anni uno) e parziale (ore 18 settimanali) per la copertura del posto di istruttore direttivo CAT. D1 - resp. Area serv. Finanziari, conferito al dipendente Vetrano Giuseppe.

Determina dirigenziale n° 288  del   01 /04/2010 ( n° 31  /2010  area  serv. sociali )

 Liquidaz. fattura di euro 180,04 alla ditta Tamburello Pietro per la fornitura di materiale vario progetto CRER 2007/2008.

Determina dirigenziale n°  289  del   01 /04/2010 ( n°  60 /2010  area TECNICA   )

liquidaz. fattura n°34/2010 di euro 64,55 alla ditta Lorino Saverio per revisione fiat punto targata YA802AB.

Determina dirigenziale n°  290  del    01/04/2010 ( n°  65 /2010  area  TECNICA )

Impegno spesa di euro 180,00 per collocazione serratura elettrica presso i locali com.li comunali di via stazione e aff. Incarico alla ditta di Leonardo Saverio.

Determina dirigenziale n° 291 del    01/04/2010 ( n° 61  /2010  area tecnica  )

Liquidaz. fattura n°70/2010 di euro 604,96 alla ditta Tamburello Pietro per fornitura contenitori polietilene carrellati.

Determina dirigenziale n° 292 del    01/04/2010 ( n° 62  /2010  area tecnica   )

Liquidaz. fattura n°4/2010 di euro 349,92 alla ditta Ragusa Francesco per lavaggio veicoli comunali.

Determina dirigenziale n° 293 del    01/04/2010 ( n° 64  /2010  area tecnica   )

 Liquidaz. fattura n19/2010 di euro 722,10 alla ditta Tre D di Chiusa Sclafani per disinfestazione e derattizzazione centro urbano e zone periferiche.

Determina dirigenziale n° 294   del    01/04/2010 ( n° 83  /2010  area  tecnica )

Nomina dei responsabili di servizio dell'area 4 - Servizi Tecnici e gestione del territorio:

• arch. Marino Giuseppe   : servizio urbanistica ed edilizia pubblica e privata;
• Scaturro Concetta  : servizio manutenzione e tutela dell'ambiente, manutenzione immobili e servizi a rete e pratiche ricostruzioni private;
• Riggio Antonino : servizio lavori pubblici.

Determina dirigenziale n° 295   del    01/04/2010 ( n° 44  /2010  area  finanziaria  )

Sgravio somme non dovute di euro 1.138,32  relativi a tasse rifiuti solidi urbani a n.° 8 ditte .

Determina dirigenziale n° 296  del  02/04/2010 ( n° 34  /2010  serv. sociali )

Liquidaz. contributo di euro 2.000,00 all'Opera Pia Madonne delle Grazie -  dicembre 2009.

Determina dirigenziale n°297 del  02/04/2010 ( n° 33 /2010  area   serv. sociali )

Liquidaz. all'ass.ne Mons. G.Bacile di euro 4.996,14 per assistenza domiciliare anziani - febbraio 2010.

Determina dirigenziale n°298 del  02/04/2010 ( n° 32 /2010  area   serv. sociali )    liquidaz. somme di euro 1.440,00'  a favore delle donne utlizzate in attività lavorative per fini di assistenza ed integrazione sociale - periodo dal 04.2.2010 al 03.03 2010.

Determina dirigenziale n°299  del  02/04/2010 ( n° 74  /2010  area   tecnica )  

Liquidaz. parcella di euro 7.491,77 alla dott.ssa Maria Grazia Buongiorno per saldo competenze professionali relative all'incarico per la redazione di una certa tematica comunale georeferenziata riguardante i vincoli gravanti su tutto il territorio  di Bisacquino, con sovrapposizione delle mappe catastali.

Determina dirigenziale n°300   del  06/04/2010 ( n° 30  /2010  area  servizi sociali )  

Determina dirigenziale n°301   del  06/04/2010 ( n° 38  /2010  area  finanziaria  )  

Impegnop spesa e liquidaz. di euro 910,85 alla ditta FELIAN (rappresentante CONSIP) per fornitura materiale di cancelleria.-

Determina dirigenziale n° 302  del  06/04/2010 ( n° 39  /2010  area   finanziaria )  

Liquidaz. fattura di euro 1.765,97 all'ENEL SOLE per illuminazione pubblica mese di febbraio 2010.

Determina dirigenziale n° 303  del  06/04/2010 ( n°  40 /2010  area  finanziaria  )  

Liquidaz. fatture di euro 13.632,92 all'ENEL per fornitura energia elettrica  per il periodo di settembre 2009 .

Determina dirigenziale n° 304  del  06/04/2010 ( n° 41  /2010  area  finanziaria  )  

Liquidaz. fatture di euro 592,50 alla TELECOM. I bimestre 2010.

Determina dirigenziale n° 305  del  06/04/2010 ( n° 42  /2010  area   finanziaria )  

Liquidaz. fattura  di euro 83,33 alla TISCALI per servizio linea ADSL uff. carte d'identità.

Determina dirigenziale n° 306  del  06/04/2010 ( n°  43 /2010  area  finanziaria  )  

Impegno spesa e liquidaz. di euro 369,00 per abbonamento al quotidiano "Il Sole 24 ore" per l'anno 2010.

Determina dirigenziale n° 307 del  06/04/2010 ( n° 52   /2010  area  aff. generali  )  

Liquidaz. fattura n°250 di euro 4.992,00 alla ditta Saporito Giovanni di Corleone per fornitura pasti caldi refezione scolastica anno in corso.

Determina dirigenziale n° 308  del  06/04/2010 ( n° 53  /2010  area  aff. generali  )  

Liquidaz. fattura di euro 3.353,70 all'Azienda Siciliana Trasporti (AST)  per fornitura servizio trasporto alunni pendolari mese di marzo 2010.

Determina dirigenziale n° 309 del  06/04/2010 ( n° 54 /2010  area aff. Generali    )  

Determina dirigenziale n° 310 del  07/04/2010 ( n° 58 /2010  area tecnica  )  

Liquidaz. fattura di euro 17.970,48 alla ditta La Russa Antonino di Bisacquino relativa al I° ed ultimo SAL per i lavori di riparazione dell'unità immobiliare sita tra via Pancamo e la via Lo Iacono.

Determina dirigenziale n° 311   del  07/04/2010 ( n° 50  /2010  area  beni culturali  )  liquidaz. di euro 840,00 alla ditta Art in Ceramica per realizzazione murale artistico.

Determina dirigenziale n° 312   del  07/04/2010 ( n°  51 /2010  area  beni culturali  )

carnevale 2010.  liquidaz. rimborso spese di euro 1.500,00 al capogruppo del carro allegorico "U Zuppiddu".

Determina dirigenziale n°   313 del  07/04/2010 ( n° 52  /2010  area BB.CC.   )  

carnevale 2010.  liquidaz. rimborso spese di euro 1.500,00 al capogruppo del carro allegorico UFO(DDE).

Determina dirigenziale n°   314  del  07/04/2010 ( n°53   /2010  area  BB.CC.  )  

carnevale 2010.  liquidaz.  di euro 700,00 al Ass.ne Musica & Parole di Bisacquino per fornitura service.

Determina dirigenziale n°  315  del  07/04/2010 ( n°  54 /2010  area  BB.CC.  )  

carnevale 2010.  liquidaz. rimborso spese di euro 1.500,00 al capogruppo del carro allegorico "ANGEL ET DEVIL"

Determina dirigenziale n°  316  del  07/04/2010 ( n°  56 /2010  area  bb.cc.  )  

carnevale 2010.  liquidaz. contributo di euro 1.000,00 al nuovo circolo borgesi per attività inerenti la manifestazione.

Determina dirigenziale n°  317  del  07/04/2010 ( n° 55  /2010  area  BB.CC )  

carnevale 2010.  liquidaz. rimborso spese di euro 1.491,96 al capogruppo del carro allegorico "IL TEATRO CHE VA".

Determina dirigenziale n°  318  del  07/04/2010 ( n° 57  /2010  area   bb.cc. )  

 Liquidaz. Contributo di euro 300,00 all'ass.ne turistica Pro Bisacquino, per allestimento altare di S. Giuseppe.

Determina dirigenziale n°  319   del  09/04/2010 ( n° 69  /2010  area tecnica    )  

Approvazione verbale di gara e affidamento alla ditta C.A.D.A. di Giglio Filippo di Menfi per la consulenza tecnico - analitica per l'esecuzione degli specifici adempimenti tecnico analitici previsti dall'applicazione del D. Lgs 36/03 e dal D.M. 13.3.2003 regolanti la gestione post operativa rifiuti non pericolosi (ex I cat. per lo stoccaggio definitivo di rifiuti solidi urbani) del comune di Bisacquino, per l'importo di Euro 12.486,31.

Determina dirigenziale n°  320   del  09/04/2010 ( n° 79  /2010  area  TECNICA   )  

Pagamento somme di euro 268,15 al geom. Vincenzo Marino, componente dell'uff. tecnico comunale, quale compenso di progettazione e direzione lavori di riparazione unità immobiliare sita tra via Lo Iacono e via Pancamo.

Determina dirigenziale n° 321    del   12/04/2010 ( n° 45 /2010  area  finanziaria   )  

Impegno spesa e Liquidaz. fattura di euro 1.848,00 per materiale di cancelleria alla ditta FELIAN.

Determina dirigenziale n° 322  del   12/04/2010 ( n° 46 /2010  area  FINANZIARIA)  liquidaz. fattura di euro 484,10 alla ditta ENEL ENERGIA per energia elettrica - gennaio, febbraio 2010.

Determina dirigenziale n° 323  del   12/04/2010 ( n° 58 /2010  area  aff. generali   )  

Concessione permesso al segretario com.le Gaudiano Vincenza, ai sensi del c.3 , art.33 , legge 104/92.

Determina dirigenziale n° 324 del   12/04/2010 ( n° 36 /2010  area att. produttive    )  impegno spesa di euro 500,00 per incarico legale all'avv.to Caronna Andrea per difesa del comune in un atto di pignoramento.

Determina dirigenziale n°  325 del  12/04/2010 ( n° 58 /2010  area  beni cuturali   )  

Liquidaz. missioni dipendente Ceravolo Salvatore di euro 44.80.

Determina dirigenziale n°  326   del   12/04/2010 ( n° 63   /2010  area  tecnica   )  

Liquidaz. fattura di euro 4.560,00 alla ditta CIM di Alcamo per manutenzione straordinaria cabina di trasformazione MT/BT a servizio della stazione di pompaggio stazione di Vaccarizzotto.

Determina dirigenziale n° 327    del   12/04/2010 ( n° 72   /2010  area  TECNICA   )  

Approvazione contabilità finale per l'importo  di euro 90,30 e certificato di regolare esecuzione dei lavori di riparazione unità immobiliare sita in via Pancamo.

Determina dirigenziale n°  328   del   12/04/2010 ( n°66  /2010  area tecnica    )  

 Liquidaz. fattura di euro 2.450,00 alla ditta La Russa Antonino per posa in opera materiale idraulico per realizzazione condotta per depuratore mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n° 329    del   12/04/2010 ( n° 67   /2010  area tecnica    )  

Liquidaz, fattura di euro 1.536,00 alla ditta Maniscalco Giovanni di Sciacca per fornitura materiale idraulico per realizzazione condotta del depuratore mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n°  330   del   12/04/2010 ( n° 68 /2010  area  tecnica   )  

Liquidaz. fattura di euro 21.600,00 alla ditta CMA di Nicolosi per adeguamento igienico del mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n°  331   del   12/04/2010 ( n° 34 /2010  area  aff. generali   )  

Liquidaz. fattura di euro 3.353,70 alla ditta AST per abbonamenti alunni pendolari mese di febbraio 2010.

Determina dirigenziale n° 332  del  12/04/2010 ( n° 35 /2010  area  econ. produttive)                                                                impegno spesa di euro 1.000,00 per incarico all'avv.to Gaudiano Benedetto per difesa del comune nel procedimento penale n°146/2009.

Determina dirigenziale n° 333 del  12/04/2010 ( n° 56/2010  area  aff. generali)  

Liquidaz. fattura di euro 162,75 alla ditta Euromercato di Bisacquino per buoni pasto.

Determina dirigenziale n°  334 del  13/04/2010 ( n° 40 /2010  area att. produttive  )  

Liquidaz. fattura di euro 612,00 alla ditta Tamburello Pietro per fornitura armadietti spogliatoio per il mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n° 335 del  13/04/2010 ( n° 41 /2010  area att. produttive  )  

Liquidaz. fattura di euro 540,00 alla ditta Di Leonardo Saverio di Bisacquino per fornitura e messa in opera di spigolatura arrotondata sulle pareti divisorie mattatoio com.le.

Determina dirigenziale n° 336 del  13/04/2010 ( n° 82 /2010  area  tecnica )  

Approvazione preventivo ed affidamento incarico alla ditta Tamburello Pietro per fornitura attrezzi da lavoro e materiale antinfortunistico per euro 616,00.

Determina dirigenziale n° 337 del  13/04/2010 ( n° 43 /2010  area serv. sociali  )  

Liquidaz. fattura di euro 6.384,71 alla casa fam. Virginia a.r.l. di Lercara F. per ricovero di un cittadino bisacquinese - trimestre ottobre-dicembre 2009.

Determina dirigenziale n° 338 del  13/04/2010 ( n°45  /2010  area serv. sociali  )  

Liquidaz. fattura di euro  3.916,52 alla coop. Aurora a.r.l. di Partitico  per ricovero di una cittadina bisacquinese -  ottobre-novembre 2009.

Determina dirigenziale n° 339 del  13/04/2010 ( n°44  /2010  area serv. sociali  )  

Liquidaz. fattura di euro  3.936,04 alla coop. Aurora a.r.l. di Partitico  per ricovero di una cittadina bisacquinese -  dic. 2009 - gen.2010.

Determina dirigenziale n° 340 del  13/04/2010 ( n° 42 /2010  area serv. sociali  )  

Liquidaz. fattura di euro 6.021,75 alla casa fam. Virginia a.r.l. di Lercara F. per ricovero di un cittadino bisacquinese - trimestre ottobre-dicembre 2009.

Determina dirigenziale n° 341 del  13/04/2010 ( n° 53 /2010  area serv. sociali  )  

Impegno spesa di euro 25,500,00 per proroga   per ricovero di un cittadino bisacquinese presso la casa fam. Virginia a.r.l. di Lercara F.  anno 2010.

Determina dirigenziale n° 342 del  13/04/2010 ( n° 52/2010  area serv. sociali  )  

Impegno spesa di euro 25,500,00 per proroga   per ricovero di una cittadina bisacquinese presso la coop. Soc. Aurora di Partinico.  anno 2010.

Determina dirigenziale n° 343 del  13/04/2010 ( n° 51 /2010  area serv. sociali  )  

Impegno spesa di euro 12.000,00 per proroga   per ricovero di un cittadino bisacquinese presso la casa di riposo S. Alfonso di Lercara F. -  anno 2010.

Determina dirigenziale n° 344 del  13/04/2010 ( n°75  /2010  area  TECNICA )  

Liquidaz. fattura di euro 7.712,75 alla ditta ECOTECNICA di Ma zara di Vallo per il servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione della rete fognante.

  Determina dirigenziale n° 345 del  13/04/2010 ( n°76  /2010  area  TECNICA )  

Liquidaz. fattura di euro 2.879,12  alla ditta ECOTECNICA di Mazara di Vallo per il servizio di gestione impianto di depurazione mattatoio comunale.

 Determina dirigenziale n°346  del  13/04/2010 ( n° 77 /2010  area  tecnica )  

Impegno spesa di euro 614,47 e autorizzazione alla ditta ECOTECNICA di Mazara del Vallo ad effettuare l'intervento relativo ai lavori di riparazione dell'impianto di depurazione rete fognante.

Determina dirigenziale n°347  del  13/04/2010 ( n° 78 /2010  area  tecnica )  

Determina dirigenziale n° 348  del  15/04/2010 ( n° 90 /2010  area  tecnica  )  

Conferimento incarico ai professionisti Milazzo Giorgio e Ciulla Paolo per studio geologico e assistenza ai lavori di captazione delle acque di falda a ridosso degli alloggi popolari di c.da Serronello per l'importo di euro 3.000,00 più Euro 1.000,00 per eventuali indagini.

Determina dirigenziale n° 349  del  15/04/2010 ( n°88 /2010  area  tecnica  )  

Liquidaz. fattura di euro 840,00 alla Pubblicompass per pubblicazione sul giornale di Sicilia di avviso relativo deposito atti per opere all'interno di aree destinate ad insediamenti produttivi in c.da Catrini.

Determina dirigenziale n° 350  del  15/04/2010 ( n°39/2010  area  att. produttive  )  

Liquidaz. fattura di euro 600,00 alla ass.ne Liscio 2000 di Bisacquino per intrattenimento musicale prestato presso il CRER in occasione del Carnevale 2010.

Determina dirigenziale n°351   del  15/04/2010 ( n° 73  /2010  area tecnica   )  

Affidamento incarico alla ditta Tamburello Pietro per acquisto filo per decespugliatori per l'importo di euro 130.08;

Determina dirigenziale n° 352 del  15/04/2010 ( n°89 /2010  area  tecnica  )  

Approvazione capitolato speciale d'appalto per assicurazione autoveicoli comunali per l'importo di euro 9.000,00.

Determina dirigenziale n°353 del  15/04/2010 ( n°87/2010  area  tecnica  )  

Approvazione preventivo di euro 375,00 ed affidamento incarico alla ditta Noto Vincenzo per acquisto materiale mattatoio Comunale.

Determina dirigenziale n° 354  del  15/04/2010 ( n°59 /2010  area aff. generali   )  

Determina dirigenziale n° 355 del  16/04/2010 ( n° 50 /2010  area  aff. generali   )  

Approvazione elenco alunni che frequentano scuole in comuni distanti oltre 35 km da Bisacquino, costretti al pernottamento in loco, richiedenti benefici ai sensi della L.R. 24/73. anno scolastico 2009/2010.

Determina dirigenziale n°356 del  16/04/2010 ( n°50  /2010  area  serv. sociali   )  

Impegno spesa di euro 21.099,40 per quota co-finanziamento a carico del comune, previsti dal Piano di Zona per la concessione del bonus socio - sanitario,  anno 2008.

Determina dirigenziale n°357 del  16/04/2010 ( n° 49 /2010  area  finanziaria   )  

Individuazione responsabili di servizi e /o procedimento ed assegnazione carichi di lavoro al personale dell'Area 5 - servizi finanziari e delle entrate:

1. unità operativa 1: pagamenti e riscossione mandati, contabilità iva, tenuta libri contabili e verifica del conto del tesoriere, ufficio economato;
2. unità operativa 2: servizio gestione del personale, entrate patrimoniali e ufficio tributi;
3. unità operativa 3: programmazione e controllo gestione finanziaria e contabile.

• Venezia Francesca , cat. c: responsabile e coordinatore dei procedimenti amm.vi e contabili afferenti il funzionamento dell'unità operativa 1;
• Rogato Antonina cat.c e Bacile Vincenza cat.c : unità operativa 1;
• Latino Gioacchino cat.c: unità operativa 2 : addetto prevalentemente alla gestione del personale;
• Pizzitola Giuseppe cat. c e Caronna Salvatore cat.b: ufficio tributi e patrimonio;
• Parrino Giuseppe cat.b. , Di Liberto Loredana, cat.a : unità operativa 3;

Determina dirigenziale n° 358 del  16/04/2010 ( n°46 /2010  area  contratti )  

Liquidaz. somme  di euro 1.560,00 a favore delle donne che hanno svolto attività lavorativa. Periodo dal 4 marzo al 2 aprile 2010.

Determina dirigenziale n° 359 del  16/04/2010 ( n°47 /2010  area  contratti )  

Liquidaz. somme  di euro 4.000,00 a favore delle donne che hanno svolto attività presso l'opera Pia Madonna delle Grazie. Periodo gennaio - febbraio 2010.

Determina dirigenziale n° 360 del  16/04/2010 ( n°48 /2010  area  serv. sociali )  

Liquidaz. fattura all'Ass.ne Mons. Giovanni Bacile di Bisacquino per assistenza domiciliare anziani - marzo 2010.

Determina dirigenziale n° 361 del  16/04/2010 ( n° 49 /2010  area serv. sociali   )  

 Liquidaz. fattura di euro 3.022,20 alla casa di riposo S. Alfonso di Lercara per ricovero di un cittadino bisacquinese - ottobre - dicembre 2009.

Determina dirigenziale n° 362  del  16/04/2010 ( n° 10 /2010  polizia municipale   )  

Impegno spesa di 999,72 ed affidamento incarico alla coop. Segnaletica Stradale di Palermo per acquisto urgente segnaletica stradale per chiusura strade soggette a frane.

Determina dirigenziale n° 363  del  16/04/2010 ( n° 12 /2010  polizia municipale   )  

Determinazione a contrarre senza pubblicazione bando per fornitura in locazione  dispositivo rilevamento violazioni norme di circolazione stradale per l'importo di euro 90.000,00 ed individuazione delle ditte che hanno partecipato all'indagine di mercato:

1. Ditta SODI scientifica s.p.a. di Settimello di Cadenzano(FI);  
2. ditta SPIT s.r.l. di Palermo. 

Determina dirigenziale n°  364  del  19/04/2010 ( n° 96  /2010   area  tecnica )  

Impegno spesa di euro 429,23 per lavori di riparazione quadro elettrico dell'impianto di depurazione del mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n°  365  del  19/04/2010 ( n° 56  /2010   area  att. produttive )  liquidaz. fattura di euro 350,00 alla ditta Oddo Salvatore per fornitura e messa in opera di tubo ad alta pressione per il mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n° 366  del  19/04/2010 ( n°  /2010  area  tecnica )  

Liquidaz. fattura di euro 289,18 alla ditta La Russa Giuseppe per saldo lavori di realizzazione recinzione area urbanizzata di c.da Crocilla.

Determina dirigenziale n° 367  del  19/04/2010 ( n°92 /2010 area  tecnica )  

Affidamento incarico alla ditta Tamburello Pietro per acquisto di gambali antinfortunistici per l'importo di euro 194,00.

Determina dirigenziale n° 368  del  19/04/2010 ( n° 30 /2010  area  tecnica )  

Liquidaz. fattura di euro 13.560.71 alla ditta La Russa Giuseppe per secondo stato d'avanzamento lavori di realizzazione di una parte della recinzione dell'area urbanizzata di c/da Crocilla.

Determina dirigenziale n° 369 del  19/04/2010 ( n°  97 /2010  area  tecnica )  

Approvazione verbale di concordamento  nuovo prezzo per la fornitura e collocazione di trasformatore per l'importo di euro Euro 1.027,29, relativo ai  "lavori di manutenzione impianto elettrico cimitero comunale", concordati con la ditta Nicolosi Vincenzo.

Determina dirigenziale n° 370 del  19/04/2010 ( n° 84  /2010  area  tecnica )  

Liquidaz. fattura di euro 5.812,63 alla ditta Ragusa Giovanni per realizzazione piattaforma lavaggio camion e manutenzione ordinaria mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n° 371 del  19/04/2010 ( n°85 /2010  area  tecnica )  

 Liquidaz. fattura di euro 11.992,54 alla ditta RTA di Agrigento per indagine strutturale scuole di via XXIV Maggio e via Florena.

Determina dirigenziale n°372 del  19/04/2010 ( n° 86 /2010  area  tecnica )  

Affidamento incarico alla ditta Di Leonardo Saverio per l'importo di euro 1.188,00 per fornitura porte mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n° 373 del  20/04/2010 ( n° 275 /2008  area TECNICA   )  

Liquidaz. fattura di euro 1.537,60 alla ditta La Russa Antonino per materiale lavori manutenzione rete idrica.

Determina dirigenziale n°374  del  20/04/2010 ( n°95 /2010  area  tecnica )  

Affidamento incarico alla ditta CINOZOO TRE R per fornitura attrezzatura uso esterno per l'importo di euro 466,00.

Determina dirigenziale n°375  del  20/04/2010 ( n° 94 /2010  area  tecnica )  

Impegno spesa e liquidazione libreria Flaccovio per fornitura testi urbanistica e lavori pubblici per l'importo di euro 294,30.

Determina dirigenziale n° 376 del  20/04/2010 ( n° 91  /2010  area  tecnica )  

Liquidaz. fattura di euro 480,00 alla ditta Monastero Antonino per riparazione saracinesche acquedotto comunale.

Determina dirigenziale n°  377 del  20/04/2010 ( n°  59 /2010  area  bb.cc. )  

 Liquidaz. missioni di euro 97,60 al dipendente Ceravolo Salvatore.

Determina dirigenziale n° 378 del  20/04/2010 ( n° 50  /2010  area  finanziaria )  

Liquidaz, fattura di euro 1.765,97 alla ENEL SOLE  per illuminazione pubblica, mese di marzo 2010.

Determina dirigenziale n° 379 del  21/04/2010 ( n°81 /2010  area  tecnica )  

Liquidaz. fattura di euro 48.026,00 all'Alto Belice Ambiente (PA2) relativa alla rata di 2009 dicembre, servizi igiene ambientale.

Determina dirigenziale n°380  del  22/04/2010 ( n° 93 /2010  area  tecnica )  

Impegno spesa i liquidaz. di euro 369,86 alla soc. ENEL Distribuzione a seguito della richiesta di distacco temporaneo della fornitura MT sita in  C.da Vaccarizzotto - lavori urgenti.

Determina dirigenziale n°381 del  22/04/2010 ( n° 47 /2010  area  FINANZIARIA )                                                                           Liquidazione di euro 8.361,50 per consulenza e redazione dichiarazione IRAP, al rag. Vetrano Francesco.

Determina dirigenziale n° 382  del  22/04/2010 ( n°48/2010  area  finanziaria )  

Liquidaz. fattura di euro 2.470,56 alla ditta SECURA di Piacenza per materiale uffici tributi.

Determina dirigenziale n° 383  del  22/04/2010 ( n° 53 /2010  area  finanziaria )  

Liquidaz. fattura di euro 6.665,07 all'ENEL energia per fornitura elettrica plessi comunali - marzo 2010.

Determina dirigenziale n° 384  del  22/04/2010 ( n° 52 /2010  area  finanziaria )  

Impegno spesa e liquidaz. di euro 1.413,72 alla ditta FELIAN per fornitura materiale di cancelleria .

Determina dirigenziale n° 385  del  22/04/2010 ( n° 51 /2010  area  finanziaria )  

Impegno spesa e liquidaz. di euro 261,70  alla ditta FELIAN per fornitura materiale di cancelleria.

Determina dirigenziale n°  386 del  22/04/2010 ( n° 58 /2010  area  att. produttive )  

Determina dirigenziale n°  387 del  22/04/2010 ( n° 61 /2010  area  sport e bb.cc. )  

Liquidaz. a favore del presidente dell'Ass.ne Nuova Bisacquino, della seconda  rata di euro 1.500,00 del contributo relativo alla convenzione di sponsorizzazione, concesso con delib. GM. 202/2009.

Determina dirigenziale n°  388 del  22/04/2010 ( n° 54 /2010  area  finanziaria )  

Impegno spesa di euro 2.445,60 ed affidamento incarico alla ditta Maggioli, per acquisto bollettini violazioni tributi e modelli per fatturazione acquedotto.

Determina dirigenziale n°  389  del  23/04/2010 ( n°62   /2010  area   aff. generali )  

Liquidaz. fattura di euro 6.864,00 alla ditta Saporito di Corleone per fornitura pasti caldi per la refezione scolastica anno scolastico in corso.

Determina dirigenziale n°  390  del  23/04/2010 ( n° 62  /2010  area beni culturali )  Approvazione preventivo, impegno spesa di euro 375,00 ed affidamento incarico alla ditta Maurici Giuseppe di Bisacquino per acquisto aspiratore per il museo civico.

Determina dirigenziale n°  391  del  23/04/2010 ( n° 61/2010  area aff. generali   )  

Impegno spesa e liquidazione interessi legali di euro 281,93 e/o maggior danno su pensioni all'INPDAP, sede prov.le di Trapani, gestione CPDEL.

Determina dirigenziale n°  392  del  23/04/2010 ( n° 59 /2010  area att. produttive  )  

Liquidaz. fattura di euro 576,00 alla ditta Fischietti Giuseppe di Bisacquino per fornitura materiale e modifica impianto di sollevamento del paranco al mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n°  393  del  23/04/2010 ( n° 60 /2010  area  beni culturali  )  approvazione preventivo, impegno spesa di euro 312,00 ed affidamento incarico alla ditta Orient Bazar di Bisacquino per la fornitura abbigliamento per il personale in servizio presso il museo civico.

Determina dirigenziale n°  394  del  23/04/2010 ( n° 100/2010  area tecnico  )  

Liquidaz. fatture di euro 336,97 alla ditta Biondo Paola di Bisacquino per la fornitura di piante per il miglioramento delle aree adibite a verde pubblico.

Determina dirigenziale n°  395  del  23/04/2010 ( n°60 /2010  area aff. generali   )  

Determina dirigenziale n°  396  del  26/04/2010 ( n°63 /2010  area aff. generali   )  

Approvaz. graduatoria per l'assunzione, a tempo determinato e parziale, di operai specializzati Muratori (cat. B1).

Determina dirigenziale n°  397  del  27/04/2010 ( n°64 /2010  area aff. generali   )  

Presa atto e approvazione del verbale del responsabile del procedimento in ordine all'esame preliminare delle domande di ammissione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n°1 posto di istruttore amministrativo part time a 18 ore a tempo indeterminato - cat. C - posizione giuridica C1 - riservato a categorie protette (legge 68/1999).

Determina dirigenziale n°  398  del  27/04/2010 ( n°65 /2010  area aff. generali   )  

Rimborso spese di viaggio di euro 268,50 al presidente del Consiglio comunale, geom. Francesco Maurici. Mesi di febbraio e marzo 2010.

Determina dirigenziale n°  399  del  27/04/2010 ( n° 67 /2010  area aff. generali )  

Parziale modifica determ. Dirigenz. N°18/2010 avente per oggetto: "Assegnazione carico di lavoro e relativo orario al dipendente Paneduro Antonio", nel senso che lo stesso non dovrà più svolgere , con decorrenza immediata, l'attività di pulizia dei locali.

Determina dirigenziale n°400  del  28/04/2010 ( n° 14 /2010  polizia municipale )  

Liquidaz. fattura di euro 999,72 alla ditta Coop. Segnaletica Stradale di Palermo per fornitura segnaletica stradale.

Determina dirigenziale n° 401 del  28/04/2010 ( n° 55/2010  area finanziaria )  

Liquidaz. fattura di euro 17.898,33 all'ENEL Energia per fornitura energia elettrica - marzo 2010.

  Determina dirigenziale n° 402 del  28/04/2010 ( n° 15 /2010  polizia municipale    )  

Liquidaz. fattura di euro 120,00 alla ditta WST Project di Roma, per licenza programma di collegamento di emulazione collegamento banca dati CED MCTC del Ministero dei Trasporti .

Determina dirigenziale n° 403 del  28/04/2010 ( n° 63 /2010  area TURISMO    )  

Carnevale 2010. Liquidaz. rimborso spese di euro 1.500,00 al carro allegorico "TRENINO FOTOGRAFICO".

Determina dirigenziale n° 404 del  28/04/2010 ( n°57/2010  area att. produttive )  

Liquidaz. fattura di euro 1.059,88 alla ditta RICOH Sicilia s.p.a. per noleggio e canone fotocopiatori di via Stazione.

Determina dirigenziale n° 405 del  28/04/2010 ( n° 55 /2010  area  att. produttive)  

Liquidaz. fattura di euro 239,46 alla ditta RICOH Sicilia S.P.A. per noleggio e canone fotocopiatori di piazza Triona.

Determina dirigenziale n° 406  del  28/04/2010 ( n° 54 /2010  area att. Produttive  )  impegno spesa e liquidazione di euro 170,64 per missioni al sig. Bommarito Mario, esperto per l'istruttoria assegnazione alloggio popolari c/da Serronello.

Determina dirigenziale n° 407 del  28/04/2010 ( n°61/2010  area att. produttive )  

liquidaz. fattura di euro 1.800,00 alla ditta Conad di Bisacquino per fornitura generi alimentari per laboratorio cucina C.R.E.R - 2007 - 2008.

Determina dirigenziale n° 408del  28/04/2010 ( n°60/2010  area att. produttive )  

liquidaz. fattura di euro 302,65 alla ditta Art in Ceramica di Bisacquino per fornitura   laboratorio ceramica C.R.E.R - 2008 - 2009.

Determina dirigenziale n° 409 del  28/04/2010 ( n° 101 /2010  area tecnica    )  

Liquidaz. fattura di euro 614,47 alla ditta ECOTECNICA per riparazione impianto di depurazione rete fognante.

Determina dirigenziale n° 410 del  28/04/2010 ( n° 102 /2010  area  tecnica    )  

Liquidaz. fattura di euro  429,24 alla ditta ECOTECNICA per riparazione impianto di depurazione mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n° 411 del  28/04/2010 ( n° 103 /2010  area  tecnica    )  

Liquidaz. fattura di euro  7.712,75  alla ditta ECOTECNICA per gestione e manutenzione impianto di depurazione rete fognante.

Determina dirigenziale n° 412 del  28/04/2010 ( n° 104 /2010  area  tecnica    )  

Liquidaz. fattura di euro  2.879,12  alla ditta ECOTECNICA per gestione e manutenzione impianto di depurazione mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n°  413 del  28/04/2010 ( n° 105 /2010  area tecnica     )  

Liquidaz. fattura di euro  418,58  alla ditta ECOTECNICA per riparazione impianto di depurazione mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n° 414 del  28/04/2010 ( n° 99 /2010  area tecnica    )  

Pagamento tassa automobilistica di euro 82,75 per fiat panda - scad. Aprile 2010.

Determina dirigenziale n° 415 del  28/04/2010 ( n° 98 /2010  area tecnica    )  

Determina dirigenziale n° 416 del  28/04/2010 ( n° 56 /2010  area finanziaria )  

Approvazione rendiconto economato di euro 15.000,00 dal 01.01.2010 al 31.03.2010.

Determina dirigenziale n°417  del  03/05/2010 ( n° 69  /2010  area  aff. generali )  

Impegno spesa per il mese di maggio 2010 di euro 2.085,93,  per il rinnovo dell'incarico a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) per la copertura del posto di istruttore direttivo - cat.D1 - responsabile area serv. Finanziari, ai sensi dell'art.51, c.5 , Legge 142/90, e s.m.i. al sig. Vetrano Giuseppe.

Determina dirigenziale n° 418 del  05/05/2010 ( n° 57 /2010  area  finanziaria )  

Liquidaz. fatture di euro 3.020,50 alla TELECOM per il periodo 2° bimestre 2010.

Determina dirigenziale n°419  del  05/05/2010 ( n° 68  /2010  area aff. generali  )  

Impegno spesa e liquidazione di euro 73,90 all'INPS per visite mediche.

Determina dirigenziale n° 420 del  05/05/2010 ( n° 109/2010  area tecnica  )  

approvazione capitolato speciale d'appalto e affidamento incarico ai sensi dell.art.125 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. alla ditta TRE D di Chiusa Sclafani per il servizio di disinfestazione e derattizzazione del centro urbano e zone periferiche, dei locali scolastici comunali per l'importo di euro 5.272,80.

Determina dirigenziale n°421  del  05/05/2010 ( n° 108  /2010  area  tecnica )  

Approvazione preventivo ed affidam. incarico diretto ai sensi dell'art.125 del D Lgs 163/2006 e s.m.i alla ditta Milazzo Giuseppe di Bisacquino per la fornitura di una lanterna in ghisa e di un incasso da terra asimmetrico da installare in piazza Triona, per l'importo di euro 900,00.

Determina dirigenziale n° 422 del  05/05/2010 ( n°64 /2010  area serv. demografici )  liquidaz. fattura di euro 155,00 alla ditta SEPEL di Minerbio (BO) per abbonamento alla rivista "Lo Stato Civile" anno 2010.

Determina dirigenziale n° 423 del  05/05/2010 ( n° 106  /2010  area  tecnica  )  

Liquidaz. fattura di euro 615,50 alla ditta Tamburello Pietro per fornitura materiale antinfortunistico.

Determina dirigenziale n° 424 del  05/05/2010 ( n° 107  /2010  area  tecnica )  

Liquidaz. fattura di euro 129,10 alla ditta Lorino Saverio di Bisacquino per revisione FIAT panda tergata AA569VK e Fiat fiorino targata PA950093.

Determina dirigenziale n°425  del  05/05/2010 ( n°66   /2010  area aff. generali  )  

Determina dirigenziale n°426  del  07/05/2010 ( n°62  /2010  area att. produttive  )  

Liquidaz. compenso di euro 3.000,00 alla dr.ssa Plaia Rosalia per il servizio di assistenza sociale, periodo gennaio - marzo 2010.

Determina dirigenziale n°  427 del   10/05/2010 ( n° 16  /2010  polizia municipale )  

Nomina commissione giudicatrice di gara nella procedura negoziata senza bando per la fornitura di un dispositivo per il rilevamento e l'accertamento in automatico delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale e e servizi accessori:

1. Bacile Ignazio, presidente, comandante polizia municipale e resp. del procedimento;
2. Contorno Lucio, componente, capo area affari generali, esperto nel ramo giuridico - amm.vo;
3. ing. Gioa Salvatore Paolo, componente, capo area uff. tecnico c.le, esperto nel ramo tecnico;   la commissione si avvarrà dell'assistenza dell'istr. ammm.vo, sig. Riggio Antonino dell'ufficio gare comunale.

Determina dirigenziale n° 428  del  11 /05/2010 ( n°59   /2010  area  finanziaria  )  

Liquidazione fattura di euro 40,42 alla ditta Tiscali per servizio linea adsl ufficio carte d'identità;

Determina dirigenziale n° 429  del  11 /05/2010 ( n°  63 /2010  area  att. produttive )  liquidaz. fattura di euro 839,74 all'avv.to Pietro Siragusa per la difesa del comune nel ricorso proposto da n°3 contrattisti impegnati nel comune di Bisacquino.

Determina dirigenziale n° 430  del  11 /05/2010 ( n°66 /2010  area serv. sociali )  

Affidamento incarico alla ditta BFM di Corleone per l'acquisto di un personale computer per euro 600,00;

Determina dirigenziale n° 431  del   11/05/2010 ( n°  65 /2010  area serv. sociali   )  liquidaz. somme di euro 1.510,00 a favore di donne impegnate in attività lavorative per fini di assistenza ed integrazione sociale, dal 6 aprile al 5 maggio 2010.

Determina dirigenziale n° 432  del  11 /05/2010 ( n° 110  /2010  area  tecnica  )  

Affidamento incarico alla ditta Noto Vincenzo per l'acquisto di ducotone per l'importo di euro 660,00.

Determina dirigenziale n° 433  del   11/05/2010 ( n°  58 /2010  area finanziaria   )  

Liquidaz. fattura di euro 751,95 all'ENEL Energia per fornitura energia elettrica da  novembre 2009 a marzo 2010.

Determina dirigenziale n°  434 del  11 /05/2010 ( n°  64 /2010  area  att. prodittive  ) Liquidaz. fattura di euro 4.996,14 all'ass.ne Mons. G. Bacile per assistenza domiciliare anziani, aprile 2010.

Determina dirigenziale n° 435  del   11/05/2010 ( n°65 /2010  area  beni culturali  )  

Liquidaz. fattura di euro 312,00  alla ditta Orient Bazar di Bisacquino per la fornitura di vestiario personale museo comunale.

Determina dirigenziale n° 436 del   11/05/2010 ( n°66 /2010  area  beni culturali)  

Determina dirigenziale n°  437 del   13/05/2010 ( n° 112 /2010  area  tecnica )  

Impegno spesa ed affidamento diretto alla ditta eredi Monastero Antonino di Monastero Salvatore di Bisacquino, per la riparazione e fornitura profilati di ferro per rinforzo telaio gruppo pompa stazione di pompaggio dell'acquedotto comunale di c.da Vaccarizzotto, per l'importo di euro 600,00.

Determina dirigenziale n° 438  del   13/05/2010 ( n° 70 /2010  area aff. generali  )  

Impegno spesa ed affidamento incarico alla GI.CA.SOFT di Ma zara d. Vallo per la fornitura di modulo software relativo all'estrazione di dati per la compliazione della tab. 19 allegata alla relazione al conto annuale 2009, per l'importo di euro 300,00.

Determina dirigenziale n° 439  del   14/05/2010 ( n° 73  /2010  area   aff. generali )  

Liquidaz, acconto  indennità - ex art.-13 L.R. 17/1990, al comandante della Polizia Municiplale Bacile Ignazio, di euro 2.869,26.

Determina dirigenziale n°  440 del   14/05/2010 ( n° 74  /2010  area  aff. generali  )  

Liquidaz, acconto  indennità - ex art.-13 L.R. 17/1990, al ex comandante della Polizia Municiplale,  Pizzitola Gaspare , di euro 7.130,73.

Determina dirigenziale n° 441  del   14/05/2010 ( n° 75   /2010  area   aff. generali )  

Impegno spesa di euro 540,00 ed affidamento incarico alla GI.CA. SOFT di Ma zara d.Vallo per fornitura modulo software relativo all'estrazione dei dati necessari alla compilazione delle tabelle 8, 9 ed 11 allegate al conto annuale 2009.

Determina dirigenziale n° 442  del   17/05/2010 ( n°  111 /2010  area  tecnica  )  

Liquidaz. fatture di euro 3562,40 alle ditte Pubblikompas, Edilservice e Editoriale Centonove per pubblicazione avviso di gara lavori per l'ampliamento , sistemazione ed acquisto manufatti espositivi e strumenti tecnologici per il Museo Civico.

Determina dirigenziale n° 443   del   17/05/2010 ( n° 62 /2010  area  finanziaria  )  

Impegno spesa di euro 7.000,00 per acquisto buoni carburante per automezzi comunali presso l'ENI s.p.a., tramite CONSIP.

Determina dirigenziale n° 444  del   17/05/2010 ( n° 113 /2010  area  tecnica  )  

Approvazione verbale di gara ed affidamento incarico alla ditta La Russa Giuseppe per la fornitura di tout venant per strade rurali, per l'importo di euro 1.592,12.

Determina dirigenziale n° 445  del   17/05/2010 ( n° 67/2010  area  turismo - bb.cc.  )  liquidaz. fattura di euro 2.500,00 all'ass.ne G. Ferrara di Contessa E. per esibizione complesso bandistico il 3 maggio 2010.

Determina dirigenziale n°  446 del   17/05/2010 ( n°60 /2010  area  finanziaria  )  

Liquidaz. fatture di euro 38,84 all'enel energia per fornitura energia elettrica, marzo 2010.

Determina dirigenziale n° 447  del   17/05/2010 ( n° 61  /2010  area  finanziaria  )  

Liquidaz. fatture di euro 302,50 alla Telecom Italia - III bimestre 2010.

Determina dirigenziale n° 448  del   17/05/2010 ( n° 68  /2010  area  spettacolo  )  

Liquiodaz. missione a Palermo del 14.4.2010, al dipendente Ceravolo Salvatore di euro 56,80.

Determina dirigenziale n°449del   17/05/2010 ( n° 115/2010  area  tecnica  )  

 Approvazione verbale di gara per l'alienazione area comunale sita in via Pileri.

Determina dirigenziale n° 450  del   17/05/2010 ( n°116   /2010  area tecnica   )  

Approvazione verbale di gara per l'alienazione area comunale sita in via Collura.

Determina dirigenziale n° 451  del   17/05/2010 ( n°67 /2010  area serv. sociali   )  

 Liquidaz. fattura di euro 404,20 alla ditta Ciemme di Bisacquino per la fornitura di materiale di consumo e igiene locali - progetto CRER 2008-2009.

Determina dirigenziale n°  452 del   17/05/2010 ( n° 72  /2010  area aff. generali   )  

Liquidaz. fattura di euro 5.616,00 alla ditta Saporito di Corleone, per fornitura pasti caldi refezione scolastica , anno 2009-2010.

Determina dirigenziale n° 453  del   17/05/2010 ( n° 71  /2010  area  aff. generali  )  

Determina dirigenziale n° 454  del   18/05/2010 ( n° 18 /2010  polizia municipale)  

Fornitura in locazione di un dispositivo per il rilevamento e l'accertamento in automatico delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale e servizi accessori - art.57 del D. Lgs 12.04.2006 n°163 - aggiudicazione definitiva alla ditta SODI SCIENTIFICA S.P.A. di Settimello di Calenzano (FI) per l'importo, al netto del ribasso percentuale del 3,540%,  di euro 86.814,00.

Determina dirigenziale n° 455  del   18/05/2010 ( n° 78 /2010  area aff. generali)

Rimborso spese di viaggio ai componenti esterni della commissione esaminatrice della selezione interna per la copertura di n°2 posti di istruttore  direttivo amm.vo- cat. D1:

• al dr. Turricano Carlo - Euro 497,32;
• al dr. Maggio Livio Elia - euro 386,44

Determina dirigenziale n° 456  del   21/05/2010 ( n° 68 /2010  area serv. sociali )

Liquidaz. contributo di euro 2.800,00 al sig. Ricca Pietro, delegato dell'Ass.ne Nuova Bisacquino, quale contributo per la fornitura di cesti natalizi con prodotti alimentari  destinate a famiglie bisognose.

Determina dirigenziale n° 457  del   21/05/2010 ( n°69  /2010  area serv. sociali )

Liquidaz. fattura di euro 1.000,00 alla Dr.ssa Plaia Rosalia, quale compenso  relativo al servizio di assistente sociale, periodo di aprile 2010.

Determina dirigenziale n° 458  del   24/05/2010 ( n° 64  /2010  area finanziaria )

Liquidaz. di euro 6.630,00 alla ditta Studio K  di Reggio Emilia per servizio di assistenza, consulenza, manutenzione ed aggiornamento programmi, per l'anno 2010.

Determina dirigenziale n° 459  del   24/05/2010 ( n° 65  /2010  area finanziaria )

Impegno spesa e liquidazione di euro 1.041,84 alla ditta Felian (rappr. CONSIP) per fornitura materiale di cancelleria.

Determina dirigenziale n° 460  del   25/05/2010 ( n°  121 /2010  area tecnica )

Liquidaz. fattura di euro 375,00 alla ditta Attrezzo Casa di Bisacquino per fornitura materiale mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n° 461  del   25/05/2010 ( n°123  /2010  area tecnica )

Determina dirigenziale n° 462   del   26/05/2010 ( n° 63  /2010  area finanziaria )

Liquidaz. fatture di euro 2.820,89 all'ENEL ENERGIA per forniture energia elettrica - aprile 2010.

Determina dirigenziale n° 463   del   26/05/2010 ( n° 76  /2010  area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 4.003,20 alla ditta Gallo di Palermo, per fornitura abbonamenti trasporto abbonamenti trasporto alunni pendolari - mese di marzo.

Determina dirigenziale n° 464   del   26/05/2010 ( n°   114/2010  area tecnica )

Liquidaz. fattura di euro 180,00 alla ditta Di Leonardo Saverio di Bisacquino per la collocazione di una serratura elettrica con contatti nelle ante laterali e sostituzione saliscendi nella mezzana chiusa;

Determina dirigenziale n° 465 del   26/05/2010 ( n°17/2010  polizia municipale  )

Impegno spesa di euro 300,00 per lo svolgimento della manifestazione denominata "Giornata formativa sulla prevenzione degli incendi" del 3 giugno 2010.

Determina dirigenziale n° 466   del   26/05/2010 ( n°  68 /2010  area finanziaria )

Determina dirigenziale n° 467    del   26/05/2010 ( n° 131   /2010  area  tecnica )

Approvazione in linea tecnica ed amministrativa progetto "Lavori di manutenzione e pronto intervento dell'impianto elettrico cimitero comunale" che prevede una spesa complessiva di euro 15.950,00, per la durata di anni uno o ad esaurimento di somme.

Determina dirigenziale n° 468    del   26/05/2010 ( n° 66 /2010  area  finanziaria )

Liquidaz. fatture di euro 4.403,84 all'ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica impianto di sollevamento acqua pozzo c.da Vaccarizzotto - aprile 2010.

Determina dirigenziale n° 469    del   26/05/2010 ( n° 129/2010  area  tecnica )

Approvazione assestamento contabile del quadro economico dei lavori di interventi di riqualificazione archi e bevai storici nel centro storico di Bisacquino, secondo il prospetto dal quale emerge il totale generale di euro 966.000,00, di cui euro 503.335,79 quali somme relative all'importo dei lavori ed euro 462.664,21 quali somme a disposizione dell'amministrazione.

Determina dirigenziale n° 470    del   26/05/2010 ( n° 119/2010  area  tecnica )

Approvazione capitolato speciale d'appalto, impegno spesa e scelta del metodo di gara per manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali della durata di anni uno, per l'importo complessivo di euro 5.000,00.

Determina dirigenziale n° 471    del   26/05/2010 ( n°77 /2010  area  aff. generali )

Determina dirigenziale n° 472 del   26/05/2010 ( n° 67 /2010  area  FINANZIARIA)

Liquidaz. fattura di euro 1.997,64 alla telecom 3 trimestre 2010 .

Determina dirigenziale n° 473  del   26/05/2010 ( n°  124/2010  area tecnica )

Approvazione avviso pubblico relativo alla selezione di un soggetto privato per la partecipazione al bando pubblico per la concessione di agevolazioni in attuazione del P.O. FESR 2007/2013 , asse 2 obiettivo specifico 2.1 - obiettivi operativi 2.1.1.2.E.2.1.2.1 rigurdanti l'efficienza del risparmio energetico e la riduzione delle emissioni climarteranti dell'edificio comunale sito in  bisacquino in via Stazione. Scelta metodo di gara ed impegno spesa di euro 500,00.

Determina dirigenziale n° 474  del   26/05/2010 ( n°122 /2010  area tecnica )

Liquidaz. fattura di euro 660,00 alla ditta attrezzo Casa di Noto Vincenzo per acquisto ducotone.

Determina dirigenziale n° 475  del   26/05/2010 ( n°120  /2010  area tecnica )

Liquidaz. fattura di euro 26.681,86 alla ditta Nicolosi Vincenzo per manutenzione impianti elettrici cimitero comunale.

Determina dirigenziale n° 476  del   26/05/2010 ( n° 118 /2010  area tecnica )

Liquidaz. fatture di euro 1.348,04 alla ditta Ciulla Giovanni per manutenzione ordinaria e straordinaria autoveicoli comunali.

Determina dirigenziale n° 477  del   26/05/2010 ( n° 117 /2010  area tecnica )

Liquidaz. fattura di euro 463,32 alla ditta Ciulla Giovanni per manutenzione macchine operatrici.

Determina dirigenziale n° 478  del   26/05/2010 ( n°130  /2010  area tecnica)

Liquidaz. fattura di euro 5.633,21 alla ditta A.T.I. di Tomasino di Giuliana di per lavori di ristrutturazioni e risanamento immobile di piazza Triona adibito a casa comunale.

Determina dirigenziale n° 479  del   27/05/2010 ( n° 70 /2010  area att. produttive )

Affidamento incarico alla ditta Due B di Bacile Roberto per fornitura e messa in opera di griglie pedonali in ferro zincato e vasca in lamiera forata presso il mattatoio comunale per l'importo di euro 1.500,00.

Determina dirigenziale n° 480   del   28/05/2010 ( n°80  /2010  area aff. generali )

Fondo per le politiche di sviluppo per le risorse umane e per la produttività relativa all'anno 2009: liquidazione periodo dall'1.11.2009 al 31.12.2009, personale di ruolo e contrattista.

Determina dirigenziale n° 481   del   28/05/2010 ( n° 81 /2010  area aff. generali  )

Modifica disposizione n°49/2010 avente per oggetto: "collocamento in quiescenza del dipendente Rumore Giuseppe", nel senso che viene differita all'1.1.2011 anziché l'1.7.2010.

Determina dirigenziale n° 482   del    31/05/2010 ( n° 83/2010  area  aff. generali)

Presa atto e approvazione verbale del responsabile del procedimento in ordine all'ammissibilità delle domande regolari comprese quelle regolarizzate (n°67), e all'esclusione di quelle non regolari o regolarizzate (n°2) ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di un posto di   a tempo indeterminato di funzionario tecnico, cat.D - pos. Giuridica D3.

Determina dirigenziale n° 483   del   31/05/2010 ( n°70  /2010  area ragioneria )

Liquidaz.  auro 6.729,35 buoni carburante per automezzi comunali all'ENI , tramite CONSIP.

Determina dirigenziale n° 484   del   31/05/2010 ( n° 125 /2010  area  tecnica)

Liquidaz. fattura di euro 3.240,00 alla ditta PEGASO AMBIENTE di Castelvetrano per servizo di rimozione, trasporto e conferimento in discarica di materiale cemento amianto, eseguito nell'area di C.C.R. c.da Catrini.

Determina dirigenziale n° 485  del   31/05/2010 ( n°126  /2010  area tecnica )

Liquidaz. fattura di euro 900,00 alla ditta Milazzo Giuseppe per fornitura lanterna in ghisa in piazza Triona.

Determina dirigenziale n° 486   del   31/05/2010 ( n°128  /2010  area tecnica )

Liquidaz. fattura di euro 2.640,00 alla ditta PEGASO AMBIENTE di Castelvetrano per servizio di rimozione, trasporto e conferimento in discarica di materiale in cemento amianto eseguita nell'area adiacente il mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n° 487   del   31/05/2010 ( n°  127/2010  area  tecnica)

Liquidaz. fattura di euro 1.188,00 alla ditta Di Leonardo Saverio per fornitura porte mammatoio comunale.

Determina dirigenziale n° 488  del   31/05/2010 ( n° 82 /2010  area  aff. generali)

Affidamento diretto ai sensi dell'.125 del D.Lgs 163/2006, alla ditta Tecno Service di Corleone per fornitura t scirt occorrenti per campionati di lettura "Libriamo 2010" per l'importo di euro 489,84.

Determina dirigenziale n° 489   del   31/05/2010 ( n° 84 /2010  area aff. generali )

Impegno spesa di euro  2.085,93,  per il mese di giugno 2010  per l'incarico a tempo determinato e parziale per la copertura del posto di istruttore direttivo cat. D1 , responsabile dei servizi finanziari conferito al dr. Giuseppe Vetrano.

Determina dirigenziale n° 490   del   31/05/2010 ( n° 85 /2010  area aff. generali )

Avvio selezione per conferimento d'incarico di insegnante di musica per lo svolgimento di corsi ed attività didattiche per l'apprendimento dell'uso di strumenti musicali con l'obiettivo di addivenire alla costituzione di una banda musicale.

Determina dirigenziale n° 491  del   31/05/2010 ( n° 87 /2010  area aff. generali )

Impegno spesa di euro 98,96 ed affidamento incarico alla ditta L.V.F. Sculture di Palermo per fornitura n°4 coppe e n°2 targhe per premiazione campionatio di lettura "Libriamo 2010".

Determina dirigenziale n° 492   del   01.06/2010 ( n°  88/2010  area aff. generali )

Determina dirigenziale n° 493 del  01.06/2010 ( n° 91/2010  area aff. generali )

Presa atto del verbale del Collegio Medico Legale dell'ASP di Palermo e conseguente collocamento a riposo del dipendente sig. Paneduro Antonio a decorrere dal 01.06.2010.

Determina dirigenziale n°  494   del   03.06/2010 ( n  134 /2010  area  tecnica  )

Liquidaz. fattura di euro 103.444,00 alla ditta Bonfante Pino relativa al SAL per i lavori di restauro della biblioteca comunale e di quartiere, nonché dell'adeguamento funzionale, finalizzato alla fruizione del pubblico.

Determina dirigenziale n°  495     del   03 .06/2010 ( n  135  /2010  area  tecncia   )

Liquidaz. fattura di euro 22.316,62 all'arch. Ferina Mario E.G. in acconto delle competenze tecniche per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinam.per la sicurezza in famedi progettazione dei lavori di restauro della biblioteca comunale e di quartiere, nonché dell'adeguamento funzionale finalizzato alla fruizione del pubblico.

Determina dirigenziale n°  496  del   03.06.2010 ( n  136 /2010 area Tecnica)

Liquidazione fattura di euro 3.304,80 all'Ing. Pietro Porcaro in acconto delle competenze tecniche per la direzione dei lavori di restauro della biblioteca comunale e di quartiere, nonché dell'adeguamento funzionale finalizzato alla fruizione del pubblico.

Determina dirigenziale n°  497  del   03.06.2010 ( n 137   /2010 area tecnica )

 Liquidaz. fattura di euro 3.490,00 alla Pubblikompass per la pubblicazione dell'avviso di gara per lavori di restauro della biblioteca comunale.

Determina dirigenziale n° 498   del   07.06/2010 ( n°  69/2010  area finanziaria )

Liquidaz. di euro 35.034,81 alla ditta ENEL ENERGIA per fornitura energ. Elettr. MARZO - APRILE 2010.

Determina dirigenziale n° 499    del   08.06/2010 ( n°  79 /2010  area  aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 3.353,70 alla ditta AST di Palermo per trasporto alunni pendolari , mese di maggio 2010.

Determina dirigenziale n°  500   del   08.06/2010 ( n°  89 /2010  area aff. generali  )

Liquidaz. fattura di euro 54,96 alla ditta Crapa Mario per pagamento buoni pasto.

Determina dirigenziale n°  501   del   08.06/2010 ( n° 86  /2010  area aff. generali  )

Liquidaz. missioni a favore di amministratori comunali da gennaio a maggio 2010.

Determina dirigenziale n°   502   del   08.06/2010 ( n  72 /2010  area  finanziaria  )

Liquidaz. spettanze di euro 3.184,28 al revisore dei conti dott. Petraia Nicolò per il periodo 01.01.2010 al 30.4.2010.

Determina dirigenziale n°  503    del   08.06/2010 ( n  73 /2010  area  finanziaria  )

Liquidaz. fatture di euro 196,50 alla TELECOM relativa all'Ist. Comprensivo di via XXIV Maggio - 2° bimestre 2010.

Determina dirigenziale n°  504     del   08.06/2010 ( n   71 /2010  area finanziaria   )

 Impegno spesa e liquidaz. di euro 1.025,78 alla ditta FELIAN di Pomezia (CONSIP) per fornitura materiale di cancelleria.

Determina dirigenziale n°  505   del   08.06.2010 ( n 75   /2010 area finanziaria )

 Liquidaz. fatture di euro 403,00 alla ditta TELECOM, per il periodo II bimestre 2010, relative alle bollette telefoniche dell'Ist. Comprensivo di via XXIV Maggio.

Determina dirigenziale n°  506  del   08.06.2010 ( n  74/2010 area  finanziaria)

Liquidaz. fatture di euro 83,33 alla ditta Fiscali per serv. Linea ADSL ufficio carte d'identità.

Determina dirigenziale n°  507  del   08.06.2010 ( n 71 /2010 area serv.  Sociali)

Liquidaz. fattura di euro 392,05 alla ditta Colca Gianluca per la fornitura di materiale laboratorio di bricolage, progetto CRER 2008/2009.

Determina dirigenziale n°  508  del   08.06.2010 ( n   722010 area serv.  Sociali)

Liquidaz. fattura di euro 43,00 alla ditta Rosato Anna Maria per fornitura di alimenti di rosticceria , progetto CRER 2008/2009.

Determina dirigenziale n°  509  del   08.06.2010 ( n  132/2010 area tecnica )

Liquidaz, fattura di euro 96.052,00 alla ditta Alto Belice Ambiente S.P.A., relativa alla rata su  gestione ed esercizio di igiene ambientale - mesi di gennaio e febbraio 2010.

Determina dirigenziale n°  510   del   08.06.2010 ( n 133   /2010 area tecnica )

Liquidaz. fatture di euro 129,10 alla ditta Lorino Saverio di Bisacquino per operazione di revisione auto FIAT PANDA, targa AJ 137 HC e FIAT Scudo targa CE 352KH.

Determina dirigenziale n°  511  del   08.06.2010 ( n  90  /2010 area aff. generali )

Liquidaz. missioni a favore di Segretario  e dipendenti comunali - gennaio - maggio 2010, per complessivi euro 369,25( il resp. serv. finanziari esprime parere non favorevole per mancanza di disponibilità finanziaria nell'intervento 1010201/3).

Determina dirigenziale n° 512 del 09 .06.2010 ( n. 73  /2010 area attività produttive )

Presa d'atto schema di contratto di locazione finanziaria leasing con riscatto finale di un autobus da utilizzare per attività sociali, per  una spesa complessiva prevista di euro 71.045,52.

Determina dirigenziale n° 513   del    09.06.2010 ( n. 139 /2010 area TECNICA  )

Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo relativo ai "lavori di manutenzione immobile di via Calvario da destinare ad asilo nido", che prevede un importo generale di euro 574,999,99.

Determina dirigenziale n°  514  del    10.06.2010 ( n 140  /2010 area  tecnica )

Impegno spesa di euro 8.093,12 per la sostituzione dell'aeratore sommerso n°2 della sezione stabilizzazione fanghi dell'impianto di depurazione per le acque nere della fognatura urbana ed autorizzazione alla ditta ECOTECNICA di Mazara d. Vallo ad effettuare l'intervento.

Determina dirigenziale n° 515   del   11 .06.2010 ( n.92 /2010 area  aff. generali )

Impegno spesa e liquidazione di euro 281,36 al rag. Rizzo Giovanni per indagine pilota ISTAT sui consumi delle famiglie.

Determina dirigenziale n° 516   del    11.06.2010 ( n.93 /2010 area  aff. generali )

Rimborso spese di viaggio di euro 644,40 al presidente del consiglio comunale geom. Francesco Maurici - aprile e maggio 2010.

Determina dirigenziale n° 517  del    11.06.2010 ( n.94 /2010 area  aff. generali )

Liquidaz. competenze professionali per complessivi euro 3.500,64, all'ing. Gioia F.P. quale responsabile del settore tecnico - dicembre 2009.

Determina dirigenziale n°  518  del   11 .06.2010 ( n.76 /2010 area finanziaria  )

Liquidaz. fatture di euro 1.412,00 all'ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica - conguaglio aprile - dicembre 2007.

Determina dirigenziale n° 519   del   11 .06.2010 ( n.95 /2010 area  aff. generali )

Liquidaz. competenze professionali per complessivi euro 3.500,64, all'ing. Gioia F.P. quale responsabile del settore tecnico - gennaio 2010.

Determina dirigenziale n°  520 del  11.06.2010 ( n. 98 /2010 area aff. generali  )

Liquidaz. fattura di euro 4.003,20 alla ditta Gallo di Palermo, per fornitura abbonamenti trasporto alunni pendolari, mese di maggio 2010.

Determina dirigenziale n°  521  del  11.06.2010 ( n.138 /2010 area tecnica  )

Affidamento incarico ai sensi dell'art.125 D Lgs 163/2006 alla ditta Noto Vincenzo di Bisacquino per l'acquisto di materiale di pittura per l'importo di euro 226,00.

Determina dirigenziale n°  522 del  11.06.2010 ( n. 97 /2010 area aff. generali  )

Liquidaz. fattura di euro 3.363,90 alla ditta Gallo di Palermo, per fornitura abbonamenti trasporto alunni pendolari, mese di aprile 2010.

Determina dirigenziale n°  523  del  11.06.2010 ( n. 96/2010 area aff. generali  )

Liquidaz. competenze professionali per complessivi euro 3.500,64, all'ing. Gioia F.P. quale responsabile del settore tecnico - febbraio 2010.

Determina dirigenziale n°  524  del  15.06.2010 ( n. 142/2010 area tecnica  )

Approvazione, in linea tecnica, del progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori di riparazione della condotta idrica che alimenta i bevai Patellaro e Cascia, per un totale complessivo di euro 7.826,59, comprensivi di importo lavori a base d'Asta, somme sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e somme a disposizione dell'amministrazione.

Determina dirigenziale n°  525 del  15.06.2010 ( n. 99 /2010 area aff. generali  )

Liquidaz. fattura di euro 98,96 alla ditta LVF Sculture di Lo Verso Francesco con sede a Palermo in via Altofonte n°20 per la fornitura di n° 4 coppe e n°2 targhe in occasione del campionato intercomunale di lettura "libriAmo" 2010.

Determina dirigenziale n° 526  del  15.06.2010 ( n. 100 /2010 area aff. generali  )

Liquidaz. fattura di euro 489,84 alla ditta Tecno Service S.A.S. di Corleone per la fornitura di T Shirt in occasione del campionato intercomunale di lettura LibriAmo 2010.

Determina dirigenziale n° 527  del  15.06.2010 ( n.  141/2010 area  tecnica )

Concessione proroga del servizio di gestione dell'impianto di depurazione a servizio delle rete fognante, alla ditta Enotecnica s.r.l. per mesi 3 ed impegno spesa di euro 21.621,45.

Determina dirigenziale n° 528  del  15.06.2010 ( n. 143 /2010 area  tecnica )

Aggiornamento, per l'anno 2010, dell'albo delle imprese di fiducia del comune, per affidamento di lavori mediante cottimo appalto, ai sensi dell'art.24 bis della legge n°109/94 e s.m.i., nel testo coordinato con norme della L.R. n°7/2002 e s.m.i. (vedi elenco)

Determina dirigenziale n° 529   del  16.06.2010 ( n. 78  /2010 area  serv. sociali )

Liquidaz. somme di euro 1.512,00 a favore di lavoratrici impegnate in attività lavorativa donne per fini di assistenza ed integrazione sociale - dal 6 maggio al 4 giugno 2010.

Determina dirigenziale n°  530  del  16.06.2010 ( n. 79/2010 area  serv. sociali  )

Liquidaz. fattura di euro 600,00 al sig. Benigno Vincenzo, titolare della ditta BFM di Corleone, per fornitura personal computer per l'ufficio serv. Sociali.

Determina dirigenziale n°531    del  16.06.2010 ( n.77/2010 area  serv. sociali  )

Liquidaz. di euro 4.996,14 all'ass.ne Mons. G. Bacile di Bisacquino per servizio di assistenza domiciliare anziani. Maggio 2010.

Determina dirigenziale n° 532   del  16.06.2010 ( n.75 /2010 area   serv. sociali )

Liquidaz. compenso di euro 1.000,00 alla dott.ssa Plaia Rosalia per servizio di assistenza sociale . maggio 2010.

Determina dirigenziale n° 533   del  16.06.2010 ( n. 76  /2010 area  serv. sociali  )

Liquidaz. contributo di euro 6.000,00 all'opera pia Madonna delle Grazie- marzo, aprile e maggio 2010.

Determina dirigenziale n° 534   del  16.06.2010 ( n.145 /2010 area  tecnica  )

Liquidaz. fattura di euro 380,41 all'impresa Frisella ing. Francesco srl per saldo lavori di ampliamento e potenziamento acquedotto comunale ed opere accessorie.

Determina dirigenziale n° 535   del  16.06.2010 ( n. 147 /2010 area   tecnica )

 Liquidaz. fattura di euro 3.171,73 all'ing. Calogero Scibetta per saldo competenze tecniche per direzione lavori di ampliamento e potenziamento acquedotto comunale ed opere accessorie.

Determina dirigenziale n° 536   del  16.06.2010 ( n.148/2010 area  tecnica  )

Liquidaz. fattura di euro 2.102,61 all'ing. Antonino Di Leonardo per competenze collaudo tecnico amministrativo dei lavori di ampliamento e potenziamento acquedotto comunale ed opere accessorie.

Determina dirigenziale n° 537   del  16.06.2010 ( n.149 /2010 area tecnica  )

Determina dirigenziale n° 538  del  21.06.2010 ( n.80 /2010 area serv. sociali )

Anticipazione somma di euro 3.276,00,da liquidare tramite bonifico alla finanziaria Centro Leasing spa di Firenze, per la fornitura in locazione finanziaria leasing di un autobus da utilizzare per attività sociali.

Determina dirigenziale n° 539   del  21.06.2010 ( n. 81 /2010 area att. produttive  )

Liquidaz. di euro 1.500,00 alla ditta DUE B di Bisacquino per fornitura e messa in opera di griglie pedonali in ferro zincato e vasca in lamiera forata presso il mattatoio comunale.

Determina dirigenziale n° 540   del  22.06.2010 ( n.  150 /2010 area TECNICA  )

Nomina commissione di gara relativa all'avviso pubblico per la selezione di un soggetto privato per la partecipazione al bando pubblico per la concessione di agevolazioni in attuazione del PO FESR 2007/2013 , asse 2, obiettivo specifico 2.1. - obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1, riguardante l'efficienza ed il risparmi energetico e la riduzione delle emissioni climarteranti dell'edificio comunale sito in Bisacquino, via Stazione, prevista per il 22.06.2010, alle ore 10.00 presso i locali comunali di via Stazione: presidente: ing. Gioia Salvatore Paolo; componente: Contorno Lucio; componente: geom Marino Salvatore; segretario: geom. Silvestri Vincenzo.

Determina dirigenziale n°  541  del  23.06.2010 ( n.  151 /2010 area TECNICA )

Affidamento diretto ai ensi dell'art. 125 D Lgs 163/2006 s.m.i. alla ditta ALTA srl Altavilla trattamento acque , con sede a Isola delle Femmine per fornitura e collocazionedel clororesiduometro e della cella amperometrica e riparazione pompa dosatrice impianto di clorazione acqua presso il serbatoio di accumulo di c.da Pileri - approvazione preventivo - impegno spesa di euro 3.180,00.

Determina dirigenziale n° 542   del  23.06.2010 ( n.  144 /2010 area TECNICA  )

Liquidazione di euro 619,74 alla ditta NOFIRE di Palermo per la fornitura servizio di assistenza e manutenzione mezzi antincendio comunali portatili e fissi.

Determina dirigenziale n°  543   del  23.06.2010 ( n.  74 /2010 area att. produttive  )

Liquidaz. parcelle di complessivi euro 997,80 all'avv.to Andrea Caronna per prestazioni professionali per la difesa del comune avverso il ricorso al TAR predisposto dai dipendenti comunali ex legge 285/77.

Determina dirigenziale n° 544    del  29.06.2010 ( n.  77  /2010 area finanziaria   )

Impegno spesa e liquidaz. Di euro 1.064,40 alla ditta FELIAN  per fornitura materiale di cancelleria.

Determina dirigenziale n° 545    del  29.06.2010 ( n.  78  /2010 area   finanziaria )