Comune di Bisacquino - determinaziomi dirigenziali 2011

home page - scrivi al Comune - meteo - Ultima modifica venerdì 04 novembre 2011 11.29.25

In questa sezione sono pubblicati gli estratti di tutti gli atti amministrativi ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22.

Delibera G.M. n°10 del 29.01.2011 : Quantificazione costi per la riproduzione e il rilascio di copie di atti, documenti amministrativi e tecnici.

determine dirigenziali 2009

determine dirigenziali 2010

ESTRATTO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI - ANNO 2011

ALBO PRETORIO ON LINE

Determina Dirigenziale n° 01 del 03.01.2011 (n°142 /2010 area serv. sociali )

Liquidaz. premio di euro 330,03 alla CARIGE assicurazioni per ritiro quietanza polizze per attività lavorativa donne.

Determina Dirigenziale n° 02 del 04.01.2011 (n° 02 /2010 area servizi sociali )

Liquidaz. rette ricovero di euro 4.279,16 a favore della casa famiglia Virginia di Lercara F. per ricovero di un soggetto – da settembre a ottobre 2010.

Determina Dirigenziale n° 03 del 04.01.2011 (n° 145/2010 area serv. sociali )

Liquidaz. rette ricovero di euro 2.726,55 a favore della casa di riposo S. Alfonso di Lercara F. per ricovero di un soggetto – da luglio a settembre 2010.

Determina Dirigenziale n° 04 del 04.01.2011 (n° 146/2010 area serv. sociali )

Liquidaz. rette ricovero di euro 3.955,56 a favore della Aurora di Partinico per ricovero di un soggetto – da agosto a settembre 2010.

Determina Dirigenziale n° 05 del 13.01.2011 (n°2 /2011 area serv. sociali )

ed affidam. Incarico alla ditta Rumore Giovanni e SISA di Bisacquino per fornitura generi di prima necessità - spesa di euro 500,00.

Determina Dirigenziale n° 06 del 13.01.2011 (n°3 /2011 area serv. sociali )

affidam. Incarico alla ditta Rumore Giovanni, alla ditta Supersilvar e ditta SISA di Bisacquino per fornitura generi di prima necessità per una spesa complessiva di euro 1.000.

Determina Dirigenziale n° 07 del 18.01.2011 (n°299 /2010 area tecnica)

Liquidaz. fattura di euro 108,00 alla ditta Arredo Casa di La Russa Emilio di Bisacquino per la fornitura di un mobile basso in truciolato bianco.

Determina Dirigenziale n° 08 del 18.01.2011 (n°208/2010 area aff. generali)

Liquidaz. fattura di euro 481,80 alla ditta Maggioli per fornitura stampati per l’istituto comprensivo statale di Bisacquino.

Determina Dirigenziale n° 09 del 19.01.2011 (n° 3/2011 area tecnica )

Liquidaz. fattura di euro 573,60 alla ditta Non Solo Casa di Bisacquino per fornitura materiale di pulizia locali comunali.

Determina Dirigenziale n° 10 del 19.01.2011 (n° 116/2010 area turismo )

Liquidaz. fattura di euro 1.000,00 alla ditta Centro Stampa di Bisacquino per stampa mappa turistica.

Determina Dirigenziale n° 11 del 19.01.2011 (n°180 /2010 area tecnica )

Liquidaz. missioni di euro 1.772,98 a favore dei dipendenti uff. tecnico c.le – dal 1 gennaio al 7.luglio 2010.

Determina Dirigenziale n° 12 del 19.01.2011 (n° 292/2010 area tecnica )

Liquidaz. fattura di euro 265,04 a favore della ditta Fischietti Salvatore di Bisacquino poer riparazione e montaggio pneumatici veicoli comunali.

Determina Dirigenziale n° 13 del 19.01.2011 (n° 298/2010 area tecnica )

Liquidaz. fattura di euro 2.032,56 alla ditta Nicolosi Vincenzo, per la fornitura di un nuovo motore per l’erogazione dell’acqua della rete idrica comunale bottino Pileri.

Determina Dirigenziale n° 14 del 19.01.2011 (n°130 /2010 area finanziaria)

Affidam. Diretto alla ditta IT Supply di Chiusa Sclafani per la fornitura di tre PC per l’importo di euro 1.836,00.

Determina Dirigenziale n° 15 del 19.01.2011 (n° 215/2010 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 1.199,10 alla ditta Euromercato di Bisacquino per pagamento buoni pasto.

Determina Dirigenziale n° 16 del 19.01.2011 (n° 216/201 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 2.169,80 alla ditta Supersilvar di Bisacquino per pagamento buoni pasto.

Determina Dirigenziale n° 17 del 19.01.2011 (n°213 /2010 area aff. generali )

Liquidaz. compenso di euro 7.854,09 all’avv.to Lucia V.zo, quale reggente archivio notarile mandamentale.

Determina Dirigenziale n° 18 del 19.01.2011 (n°214/201 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 873,63 alla ditta Ciemme di Gannuscio di Bisacquino per pagamento buoni pasto.

Determina Dirigenziale n° 19 del 19.01.2011 (n° 126/2010 area finanziaria )

Liquidazione parcella di euro 6.473,38 al rag. Vetrano Francesco per servizio di consulenza e redazione dichiarazione.

Determina Dirigenziale n° 20 del 20.01.2011 (n° 06/2011 area polizia m.le)

Formazione ruolo ordinario per riscossione proventi delle sanzioni pecuniarie relativi a violazioni amministrative al commercio e c.d.s. – anni 2007 – 2008 – 2009. e trasmissione della minuta del ruolo alla EQUITALIA SERV. S.P.A. di Palermo per la meccanizzazione dello stesso.

Determina Dirigenziale n° 21 del 20.01.2011 (n05° /201 area polizia m.le )

Cestinazione verbali ex art. 387 reg. esec. C.d. S. anni 2004 – 2005.

Determina Dirigenziale n° 22 del 20.01.2011 (n° 127/2010 area finanziaria )

Liquidaz. missioni di compl. Euro 402,90 ai dipendenti area finanziaria – anno 2010.

Determina Dirigenziale n° 23 del 21.01.2011 (n°7 /2011 area aff. generali )

Approvazione atti procedura concorsuale e graduatoria di merito e dei vincitori del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 posto di istruttore amministrativo part time a 18 ore a tempo indeterminato, cat. C , riservato a categorie protette. Nomina vincitore del concorso, la candidata Porcarello Marianna.

Determina Dirigenziale n° 24 del 21.01.2011 (n° 08/2011 area att. produttive )

Revoca autorizzazione sanitaria per la produzione, lavorazione, deposito, confezionamento e commercializzazione prodotti alimentari, alla ditta Battilotte Salvatore nei locali di p.zza Triona , 28.

Determina Dirigenziale n° 25 del 24.01.2011 (n°01 /2011 area serv. sociali)

Liquidaz. fattura di euro 4.996,14 all’ass.ne mons. G. Bacile di Bisacquino per il servizio di assistenza domiciliare anziani . dicembre 2010.

Determina Dirigenziale n° 26 del 24.01.2011 (n° 199/2010 area aff. generali)

Liquidaz. missioni di euro 520,00 a favore delo segretario e dipendenti comunali- giugno, dicembre 2010.

Determina Dirigenziale n° 27 del 25.01.2011 (n° 133/2010 area finanziaria )

Impegno spesa di euro 120,00 a favore della ditta B & A S.R.L. di Bisacquino per acquisto software magazzino.

Determina Dirigenziale n° 28 del 28.01.2011 (n°134 /2010 area finanziaria)

Proroga termini per la presentazione delle offerte relative alla tornata di fornitura beni del 25.01.2011 (locazione finanziaria leasing di n°2 autovetture, fino alle ore 12.00 del 21.02.2011.

Riversamento somma di euro 194,00 di euro al comune di Gallio per ICI indebitamente versata.

Liquidaz. fattura di euro 131.788,88 all’impresa AKAB s.r.l., relativa al 2° sal dei lavori di adeguamento alla normativa elettrica e antincendio dei locali comunali.

Pagamento somme di euro 368,51 al RUP (resp. Unico del procedimento) ing. Gioia S.P. ed al supporto RUP , istr. Amm.vo Raggio Antonino per i lavori di manutenzione straordinaria rifacimento tetto casa canonica parrocchia San Giovanni Battista.

Determina Dirigenziale n° 34 del 26.01.2011 (n° 10/2011 area aff. generali)

Affidam. diretto alla ditta Mondo Edicola di Ciro Pillitteri di Bisacquino , per la fornitura di libri occorrenti per il campinato di lettura “LibriAmo2011”, per l’importo di euro 891,00.

Determina Dirigenziale n° 35 del 27.01.2011 (n° 04/2011 area aff. generali )

Impegno spesa di euro 14.187,33 e liquidazione indennità sostitutiva di preavviso nonché delle ferie non godute all’ex dipendente sig. Pillitteri Gaspare.

Determina Dirigenziale n° 36 del 27.01.2011 (n°16 /2011 area aff. Generali )

Revoca, in autotutela, della disp. Dirigenziale n°914/2010 R.G. (n°189/2010 dell’area) relativa alla concessione del permesso L. 104/92 alla dipendente Giordano Giuseppa..

Liquidaz. fattura di euro 7.712,75 alla ditta Enotecnica di Mazara d. V. per servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione e servizio rete fognante urbana.

Liquidaz. fattura di euro 3.856,37 alla Enotecnica di Ma zara d.V. per il servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione rete fognante.

Determina Dirigenziale n° 41 del 31.01.2011 (n° 190/201 area aff. generali )

Rimborso spese di viaggio di euro 820,90 all’ing. Pulizzi Alberto per partecipazione alle sedute del concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario tecnico, cat. D.

Determina Dirigenziale n° 42 del 31 .01.2011 (n° 09/2011 area aff. generali )

Rimborso spese di viaggio di euro 491,70 all’ing. Pulizzi Alberto per partecipazione alle sedute del concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario tecnico, cat. D.

Determina Dirigenziale n° 43 del 31.01.2011 (n°217 /2010 area aff. generali)

Rimborso spese di viaggio di euro 1.432,17 all’arch. Carlo Bertolino per partecipazione alle sedute del concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario tecnico, cat. D.

Determina Dirigenziale n° 44 del 31.01.2011 (n° 08/201 area aff. generali)

Rimborso spese di viaggio di euro 530,00 alla dr.ssa S. Buarnè per partecipazione alle sedute del concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amm.vo, part time, cat. C.

Determina Dirigenziale n° 45 del 31.01.2011 (n° 11/2011 area aff. generali )

Impegno spesa di euro 3.216,00 e liquidaz. alla T.D.S. s.r.l. per fornitura ed installazione di materiale per la trasformazione della centrale telefonica del comune.

Determina Dirigenziale n° 46 del 31.01.2011 (n°15 /2011 area aff. generali )

Impegno spesa di euro 211,20 per la pubblicazione sulla Gazzetta Uff. Regione Siciliana, dell’avviso di pubblicazione di graduatoria definitiva del concorso per la copertura di un posto di istruttore amm.vo, part time, cat. C.

Determina Dirigenziale n° 47 del 31.01.2011 (n°11 /2011 area serv. sociali )

Liquidaz. di euro 180,00 alla BENAQUISTA Ass.ni s.n.c. per polizza assicurazione utenti frequentanti il CRER anno 2010/2011.

Determina Dirigenziale n° 48 del 31 .01.2011 (n°12 /2011 area serv. sociali)

Determina Dirigenziale n° 49 del 31.01.2011 (n°13 /2011 area serv. sociali )

Affidamento incarico di euro 607,20 alla ditta Bar Prezioso di Bisacquino per fornitura materiale per attività socio – culturale progetto CRER 2009/2010.

Determina Dirigenziale n° 50 del 31.01.2011 (n° 20/2011 area aff. generali )

Revoca disp. Dirigenziale n°35/2011 R.G. (n°04/2011 reg. area) relativa ad impegno spesa e liquidazione indennità sostitutiva di preavviso nonché delle ferie non godute all’ex dipendente sig. Pillitteri Gaspare.

Determina Dirigenziale n° 51 del 31.01.2011 (n° 221/2010 area aff. generali)

Rinnovo affidamento diretto alla ditta GICASOFT di Mazara d. V. per fornitura assistenza software per gestione protocollo informatico per un anno. Impegno spesa di euro 2.280,00.

Determina Dirigenziale n° 52 del 31 .02.2011 (n° 222/2010 area aff. generali)

Rinnovo affidamento diretto alla ditta GICASOFT di Mazara d. V. per fornitura assistenza software per gestione rilevatore presenze per un anno. Impegno spesa di euro 4.920,00.

Determina Dirigenziale n° 53 del 01.02.2011 (n° 05/2011 area serv. sociali )

Affidam. incarichi alla ditta SISA di Bisacquino ed alla ditta Rumore G.nni di Bisacquino, per fornitura generi di prima necessità e carne.

Approvazione verbale di gara per la vendita dell’immobile comunale sito in via Cannatella al sig. Lo Voi Filippo.

Determina Dirigenziale n° 55 del 03.02.2011 (n° 21/2011 area aff. generali )

Approvazione capitolati e bando di gara per l’affidamento servizi assicurativi . prenotazione impegno di euro 24.400,00.

Determina Dirigenziale n° 56 del 03.02.2011 (n° 13/2011 area aff. generali)

Rimborso spese di viaggio al presidente del consiglio comunale geom. F. Maurici , di euro 322,20, mesi di novembre e dicembre 2010.

Affidam. diretto alla ditta It Supply di Chiusa Sclafani per la fornitura di n°1 server di rete per gli uffici dell’area, per euro 2.628,00.

Determina Dirigenziale n° 58 del 03.02.2011 (n°27 /2011 area aff. generali )

Approvazione bando di selezione pubblica, per titoli, per integrazione graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato e parziale di operai specializzati “muratori”, cat. B1.

Determina Dirigenziale n° 59 del 04.02.2011 (n° 28/2011 area aff. gererali)

Avvio selezione finalizzata al conferimento incarico professionale di assistente sociale in relazione ai servizi socio – assistenziali gestiti dal comune. vedi avviso di selezione

Liquidaz. fattura di euro 400,00 alla ditta E Service di Sambuca di S. per la fornitura di una cinghia di trascinamento plotter HP 42 UTC.

Liquidaz. fatture di euro 10.423,00 alla ditta C atanzaro Costruzioni s.r.l. relative alconferimento in discarica di rifiuti provenienti dal Comune di Bisacquino. Ottobre 2010.

Determina Dirigenziale n° 62 del 10.02.2011 (n° 200/2010 area aff. generali )

Liquidaz. competenze professionali di euro 5.857,28 all’ing. S.P. Gioia , resp. Settore tecnico comunale – luglio e agosto 2010.

Determina Dirigenziale n° 63 del 10.02.2011 (n° 201/2010 area aff. generali )

Liquidaz. competenze professionali di euro 5.857,28 all’ing. S.P. Gioia , resp. Settore tecnico comunale – settembre e ottobre 2010.

Determina Dirigenziale n° 64 del 10.02.2011 (n°17 /2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 137,04 alla ditta Euromenrcato di Bisacquino per pagamento buoni pasto.

Determina Dirigenziale n° 65 del 10.02.2011 (n°18 /2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 371,15 alla ditta CIEMME di Bisacquino per buoni pasto.

Determina Dirigenziale n° 66 del 10.02.2011 (n°19 /2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 685,20 alla ditta Supersilvar di Bisacquino per buoni pasto.

Determina Dirigenziale n° 67 del 10.02.2011 (n°152 /2010 area serv. sociali )

Affidamento incarico alla ditta Supersilvar di Bisacquino per fornitura materiale di cucina per il progetto CRER, per Euro 1.589,25.

Determina Dirigenziale n° 68 del 10.02.2011 (n° 153/2010 area serv. sociali )

Affidamento incarico alla ditta Supersilvar di Bisacquino per fornitura materiale di consumo e igiene locali progetto CRER, per euro 527,25.

Determina Dirigenziale n° 69 del 10.02.2011 (n°05 /2011 area finanziaria )

Liquidaz. fattura di euro 1.836,00 alla ditta IT Supplì di Chiusa Sclafani per fornitura di n°3 pc area finanziaria.

Impegno spesa di euro 6.826,17 e liquidaz. fattura di euro 8.826,14 all’avv. Roberto Croce di Palermo per pagamento competenze professionali per la difesa del comune nel ricorso in appello sentenza n°114/06 del Tribunale di Termini Imprese.

Determina Dirigenziale n° 71 del 15.02.2011 (n°31 /2011 area tecnica ) bandi

Approvazione bando e disciplinare di gara per fornitura materiali, noli e trasporto a piè d’opera per cantiere di lavoro n°1001082/Pa-40 : sistemazione via Giammalva e via Canalicchio e scelta metodo di gara

Determina Dirigenziale n° 72 del 15.02.2011 (n°32 /2011 area tecnica) bandi

Approvazione bando e disciplinare di gara per fornitura materiali, noli e trasporto a piè d’opera per cantiere di lavoro n°1001084/Pa-42: sistemazione via Villa e scelta metodo di gara.

Determina Dirigenziale n° 73 del 15.02.2011 (n° 33/2011 area tecnica ) bandi

Approvazione bando e disciplinare di gara per fornitura materiali, noli e trasporto a piè d’opera per cantiere di lavoro n°1001085/Pa-43 : sistemazione via Montagna e collegamento con via Salerno e scelta metodo di gara.

Determina Dirigenziale n° 74 del 15.02.2011 (n°34 /2011 area tecnica) bandi

Approvazione bando e disciplinare di gara per fornitura materiali, noli e trasporto a piè d’opera per cantiere di lavoro n°1001083/Pa-41 : sistemazione strada comunale Serra e strada com.le Rosselle e scelta metodo di gara.

Liquidaz. fattura di euro 1.000,00 alla ditta Di Leonardo Saverio di Bisacquino per fornitura porte alluminio w.c. CRER Santa caterina.

Pagamento canoni di euro 1.863,96 di affitto terreni già utilizzati per discarica R.S.U. C.da Parrina – Giancavallo a ditte diverse.

Liquidaz. fattura di euro 2.500,00 all’ing. Cosimo Lo Voi quale compenso per consulenza esterna relativa all’incarico di resp. Di prevenzione e protezione ai sensi del D Lgs n°626/94 e s.m.i.

Liquidaz. fattura di euro 65,00 alla ditta Effeci Broker & C. per operazioni revisione autoveicoli comunali.

Liquidaz. fattura di euro 3.070,40 alla ditta C.A.D.A. di Filippo Giglio per consulenza tecnica e tecnico – normativa finalizzata all’esesuzione di specifici adempimenti previsti all’applicazione del D Lgs 36/03 e D M 13.3.2003. periodo compet. Dal 09.08.2010 al 08.11.2010.

Affidamento diretto alla ditta Effigi Broker di Bisacquino per servizio tachoweb per cronotachigrafi digitali, per euro 174,00.

Determina Dirigenziale n° 81 del 16.02.2011 (n°09 /2011 area attiv. produttive )

Liquidaz. parcella di euro 3.200,00 al dr Tamburello Francesco per autocontrollo HACCP , mattatoio com.le , dall’1.9 al 31.12.2010.

Determina Dirigenziale n° 82 del 17.02.2011 (n° 108/2010 area finanziaria)

Approvazione ruolo per riscossione coattiva sanzioni per infrazioni al commercio.

Impegno spesa e liquidaz. di euro 1.771,73 alla ditta FELIAN per materiale di cancelleria.

Impegno spesa e liquidaz. di euro 1.162,08 alla ditta FELIAN per materiale di cancelleria.

Determina Dirigenziale n° 86 del 17.02.2011 (n° 111/2010 area finanziaria )

Impegno spesa di euro 7.000,00 per buoni carburante automezzi comunali presso la ENI s.p.a. , tramite CONSIP.

Determina Dirigenziale n° 88 del 17.02.2011 (n° 110/2010 area FINANZIARIA )

Liquidaz. fattura di euro 22.513,39 all’ENEL ENERGIA per fornitura energia elettrica .

Determina Dirigenziale n° 89 del 17.02.2011 (n°113 /2010 area finanziaria )

Liquidaz. fatture di euro 124,13 alla Tiscali per linea ADSL ufficio del Sindaco ed anagrafe.

Determina Dirigenziale n° 90 del 17.02.2011 (n°117 /2010 area FINANZIARIA )

Determina Dirigenziale n° 91 del 17.02.2011 (n° 115/2010 area finanziaria)

Liquidaz. fatture di euro 73.385,62 all’ENEL ENERGIA , energia elettrica luglio, agosto 2010.

Determina Dirigenziale n° 92 del 17.02.2011 (n°119 /201 area finanziaria )

Liquidaz. fattura di euro 36.164,75 all’ENEL ENERGIA , energia elettrica , ottobre 2010.

Determina Dirigenziale n° 93 del 17.02.2011 (n°159 /2010 area attiv. produttive )

Liquidaz. fattura di euro 780,00 alla ditta Di Leonardo Saverio di Bisacquino per fornitura n° 2 bacheche – insegna da installare in punti diversi del paese.

Determina Dirigenziale n° 94 del 17.02.2011 (n°10 /2011 area att. produttive)

Liquidaz. fattura di euro 2.487,55 alla ditta S.E.A. di Giambelluca di Lercara F. per ritiro sangue e scarti di macellazione, dicembre 2010.

Determina Dirigenziale n° 95 del 17.02.2011 (n°139 /2010 area serv. sociali )

Liquidaz. fattura di euro 1.234,76 alla ditta Ciemme di Bisacquino per fornitura alimenti , progetto CRER 2008/2009.

Liquidaz. fatture di euro 249,88 alla ditta Tamburello Pietro di Bisacquino per fornitura materiale vario per cablaggio rete lan ufficio tecnico.

Liquidaz. fattura di euro 44.566,59 all’ALTO BELICE AMBIENTE , relativa alla rata sulla gestione ed esercizio igiene ambientale , ottobre 2010.

Liquidaz. fattura di euro 226,00 alla ditta Attrezzo Casa di Bisacquino per fornitura ducotone.

Liquidaz. fatture di euro 378,00 alla ditta E Service di Sambuca d. S. per fornitura cartucce, testine e rotoli carta AO ed A1 plotter uff. tecnico.

Determina Dirigenziale n° 100 del 17.02.2011 (n°203 /2010 area aff. generali )

Impegno spesa di euro 117,76 e liquidaz. di euro 609,21 alla segretaria comunale ed euro 277,23 alla Ag. Aut. Albo segretari com.li per diritti segreteria e di rogito III trimestre 2010.

Determina Dirigenziale n° 101 del 17.02.2011 (n°206 /2010 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 3.233,70 alla ditta AST di Palermo per fornitura abbonamenti alunni pendolari, mese di dicembre 2010.

Determina Dirigenziale n° 102 del 17.02.2011 (n°194 /2010 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 3.060,88 alla ditta Gallo di Palermo per fornitura abbonamenti trasorto alunni pendolari , novembre 2010.

Determina Dirigenziale n° 103 del 17.02.2011 (n°207 /2010 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 2.137,40 alla ditta Gallo di Palermo per fornitura abbonamenti trasposrto alunni pendolari, dicembre 2010.

Approvazione del diverso utilizzo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti per un importo di Euro 100.000,00 per il finanziamento dei lavori di manutenzione strade comunali.

Determina Dirigenziale n° 106 del 22.02.2011 (n° 9/2011 area finanziaria )

Liquidaz. fattura di euro 6.703,10 alla ditta ENI s.p.a., Agip Petroli di Palermo, divisione Rfining e Marketing di Roma, per acquisto buoni carburanti automezzi comunali.

Liquidaz. fattura di euro 3.395,00 alla ditta Cartoleria Russo & Russo di Sciacca per fornitura poltroncine e un tavolo per conferenze.

Liquidaz. fattura di euro 2.760,00 alla ditta La Russa Giuseppe di Bisacquino per esecuzione interventi urgenti a seguito nubifragio del 13.10.2010.

Liquidaz. fattura di euro 444,00 alla ditta Arkimede snc di Palermo per riparazione urgente parcometri in aree blu.

Determina Dirigenziale n° 111 del 23.02.2011 (n°202 /2010 area aff. generali )

Liquidaz. di euro 4.131,20 ed impegno spesa di euro 351,152 (per IRAP), gettoni di presenza consiglieri comunali.

Determina Dirigenziale n° 112 del 23.02.2011 (n°198 /2010 area aff. generali )

Liquidaz. missioni di euro 1.902,33 a favore degli amministratori comunali. Maggio dicembre 2010.

Determina Dirigenziale n° 113 del 23.02.2011 (n° 183/2010 area aff. generali )

Impegno spesa e liquidazione rimborso di euro 1.799,30 all’AMAT s.p.a di Palermo, per oneri relativi a permessi retribuiti per carica pubblica ricoperta dall’assessore com.le Pizzitola Saverio, 2° quadrimestre 2010.

Determina Dirigenziale n° 114 del 23.02.2011 (n° 01/2011 area aff. generali )

Liquidaz. competenze professionali di euro 7.001,28 all’ing. Salvatore P. Gioia resp. Settore tecnico, mesi di novembre e dicembre 2010.

Determina Dirigenziale n° 115 del 23.02.2011 (n° 02/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 6.032,00 alla ditta Saporito Giovanni di Corleone per fornitura pasti caldi refezione scolastica novembre 2010.

Determina Dirigenziale n° 116 del 23.02.2011 (n° 03/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 3.920,80 alla ditta Saporito Giovanni di Corleone per fornitura pasti caldi refezione scolastica, dicembre 2010.

Determina Dirigenziale n° 117 del 23.02.2011 (n° 06/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 3.016,00 alla ditta Saporito Giovanni di Corleone per fornitura pasti caldi refezione scolastica ottobre 2010.

Determina Dirigenziale n° 118 del 23.02.2011 (n°32 /2011 area aff. generali )

Impegno spesa di euro 4.171,90 , mesi di febbraio e marzo 2011, per proroga incarico per la copertura del posto di istruttore direttivo , cat. D1, resp. Area finanziaria conferito al dr. Giuseppe Ventrano.

Determina Dirigenziale n° 119 del 23.02.2011 (n°161 /2010 area aff. generali)

Impegno spesa e liquidaz. rimborso di euro 367,21 all’AMAT di Palermo, per oneri relativi a permessi retribuiti per carica pubblica ricoperta dall’assessore com.le Pizzitola Saverio, 1° quadrimestre 2010.

Liquidaz. fattura di euro 130,00 alla ditta Lorino Saverio per revisione autocarro e cronotachigrafo.

Liquidaz. fatture di euro 9.905,75 alla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. relative ai conferimenti in discarica di rifiuti, dicembre 2010.

Liquidaz. fatture di euro 10.153,94 alla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. relative ai conferimenti in discarica di rifiuti, novembre 2010.

Liquidaz. fatture di euro 650,75 alla ditta Ciulla Giovanni di Bisacquino per manutenzione ordinaria e straordinaria macchine operatrici comunali.

Liquidaz. fatture di euro 220,66 alla ditta Ciulla Giovanni di Bisacquino per manutenzione ordinaria e straordinaria macchine operatrici comunali.

Impegno spesa di euro 1.653,46 per pagamento tasse automobilistiche autoveicoli comunali ed anticipazione somma di euro 642,67 al resp. servizio, per scadenze mese di gennaio 2011.

Liquidaz. missioni di euro 1.883,24 a favore dipendenti UTC dall’1.7.2010 al 21.01.2011.

Determina Dirigenziale n° 127 del 23.02.2011 (n°25 /201 area serv. sociali)

Liquidaz. rette di ricovero di euro 3.955,56 alla coop. Soc. Aurora di Partitico per ricovero cittadina bisacquinese, mesi di ottobre, novembre 2010.

Liquidaz. fattura di euro 2.808,00 alla dott.ssa Sciurba Maria M. per consulenza tecnica relativa ai controlli interni sulle acque destinate a consumo umano.

Determina Dirigenziale n° 129 del 23.02.2011 (n°21 /2011 area serv. sociali )

Liquidaz. fattura di euro 1.000,00 quale compenso all’assistente sociale in servizio presso il comune, d.ssa Plaia Rosalia, dicembre 2010.

Determina Dirigenziale n° 130 del 23.02.2011 (n° 17/2011 area serv. sociali )

Liquidaz. somme a favore di lavoratrici impiegate ai fini di assistenza ed integrazione sociale, dal 9.12.2010 al 20.01.2011.

Determina Dirigenziale n° 131 del 23.02.2011 (n°22 /2011 area serv. sociali)

Liquidaz. fattura di euro 4.996,14 all’ass.ne Mons. G. Bacile di Bisacquino, per servizio di assistenza domiciliare anziani, gennaio 2011.

Determina Dirigenziale n° 132 del 23.02.2011 (n° 18/2011 area serv. sociali )

Affidamento incarico alla ditta Tamburello Pietro di Bisacquino, per fornitura materiale di giardinaggio ed agricoltura. Progetto CRER 2009/2010, per euro 438,90.

Liquidaz. fattura di euro 600,00 alla giornalista Simonetta Trovato per il Festival Set Premio F. Capra estate 2010.

Liquidaz. di euro 300,00 al Regista G. Gigliorosso per il Festival Set Premio F. Capra estate 2010.

Determina Dirigenziale n° 135 del 24.02.2011 (n° 28/2011 area att. produttive )

Liquidaz. contributo di euro 2.000,00 all’ass.ne Cacciatori F. Caronna di Bisacquino, per immissione conigli selvatici sul territorio comunale.

Determina Dirigenziale n° 136 del 24.02.2011 (n°27 /2011 area att. produttive )

Liquidaz. fattura di euro 2.096,34 alla ditta S.E.A. di Lercara Freddi per ritiro sangue e scarti di macellazione, gennaio 2011.

Impegno spesa e liquidaz. fattura di euro 4.899,75 all.avv.to A. Nocito per prestazioni professionali in favore del comune .

Determina Dirigenziale n° 138 del 24.02.2011 (n° 23/2011 area serv. sociali)

Liquidfaz. Retta di ricovero di euro 2.890,80 alla casa di riposo S. Alfonso di Lercara F. per ricovero di un cittadino bisacquinese, ottobre - dicembre 2010.

Determina Dirigenziale n° 139 del 24.02.2011 (n° 158/2010 area att. produttive )

Liquidaz. contributo di euro 4.000,00 all’Opera Pia Madonna delle Grazie , novembre – dicembre 2010.

Determina Dirigenziale n° 141 del 24.02.2011 (n°19 /2011 area serv. sociali )

Affidamento incarico alla ditta Gannuscio Rosario per la fornitura materiale laboratorio di ceramica, progetto CRER 2009/2010.

Determina Dirigenziale n° 142 del 24.02.2011 (n°20 /2011 area SERV. SOCIALI )

Affidam. incarico alla ditta Mondo Edicola di Ciro Pillitteri di Bisacquino per fornitura materiale di bricolage , progetto CRER 2009/2010, per euro 534,87.

Determina Dirigenziale n° 143 del 24.02.2011 (n° 15/2011 area serv. sociali )

Liquidaz. fattura di euro 13.354,38 alla soc. coop. MEDEA di Belmonte M. PER IL PROGETTO “Cenro diurno per soggetti diversamente abili”;

Determina Dirigenziale n° 144 del 25.02.2011 (n° 36/2011 area aff. generali )

Impegno spesa e liquidaz. indennità di risultato di euro 3.491.80 al dipendente Bacile Ignazio, cat. D, incaricato di funzioni dirigenziali, anno 2009.

Determina Dirigenziale n° 145 del 25.02.2011 (n°35 /2011 area aff. generali)

Impegno spesa e liquidaz. indennità di risultato di euro 2.135,92 al dipendente Vetrano Giuseppe, cat. D, incaricato di funzioni dirigenziali, anno 2009.

Determina Dirigenziale n° 146 del 25.02.2011 (n°16 /201 area polizia m.le)

Approvazione ruoli per la riscossione coattiva sanzioni per infrazioni al codice della strada.

Determina Dirigenziale n° 147 del 25.02.2011 (n°17 /2011 area polizai m.le )

Formazione ruolo suppletivo per la riscossione dei proventi delle sanzioni pecuniarie relativi a violazioni amministrative al codice della strada- anni 2007 – 2008.

Approvazione verbale relativo alle operazioni di selezione di n°4 direttori di cantieri di lavoro e n° 4 istruttori dei lavori reg.li per disoccupati L.R. N°6/2006 e s.m.i. VERBALE DEL 22.2.2011, DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE N° N° 4 DIRETTORI DI CANTIERI DI LAVORO E N°4 ISTRUTTORI DI LAVORO REG.LI PER DISOCCUPATI.

Determina Dirigenziale n° 149 del 28.02.2011 (n° 40/2011 area aff. generali )

Individuazione responsabili di servizio e procedimento nonché assegnazione carichi di lavoro personale assegnato all’area 1 , affari generali.

Liquidaz. fattura di euro 9.463,22 alla ditta IDROLAB CONSUL per servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione della rete fognante.

Approvazione preventivo, ed affidam. incarico alla ditta Di Leonardo Saverio per la ricollocazione con modifica ad innesto dell’infferiata anfiteatro via Dec Di Vincenti, per euro 612,00.

Pagamento somme di compl. euro 2.862,61 a componenti uff. tecnico Vincenzo Marino, Salvatore Marino e Raggio Antonino per progetto esecutivo lavori realizzazione impianto di compostaggio c.da Alvano.

Approvazione verbale di gara ed affidam. incarico alla ditta Milazzo Giuseppe di Bisacquino per lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici immobili comunali, per euro 4.214,45.

Approvazione verbale di gara ed affidam. incarico alla ditta arch. La Sala Luigi di Bisacquino per lavori di manutenzione strade comunali, per euro 25.929,66.

Approvazione verbale di gara ed affidam. incarico alla ditta AGRI IMERA di Termini I. per l’acquisto di materiale di consumo ed attrezzi vari servizio Verde Pubblico, per euro 1.539,19.

Determina Dirigenziale n° 157 del 28.02.2011 (n°30 /2011 area attivita produtt. )

Affidam. incarico alla ditta La Russa G.PPE diu Bisacquino per fornitura gas in bombola mattatoio com.le, per euro 612,00.

Determina Dirigenziale n° 158 del 28.02.2011 (n° 38/2011 area af. generali ) impegno spesa di euro 7.946,13 per concessione borse di studio L. 62/2000 alunni scuola elementare e media, anno scol. 2008/2009.

Determina Dirigenziale n° 159 del 28.02.2011 (n° 10/2011 area polizai m.le )

Anticipazione spese postali di euro 2.422,40 alla ditta C.S.I. di Carini per servizio di spedizione verbali C.d. S.

Determina Dirigenziale n° 160 del 28.02.2011 (n° 03/2011 area polizia m.le )

Liquidaz. fattura di euro 1.390,00 alla ditta Ok Information T. per acquisto postazione p.c. per gestione sanzioni amministrative e violazioni al codice della strada.

Determina Dirigenziale n° 161 del 28.02.2011 (n° 01/2011 area polizia m.le )

Liquidaz. fattura di euro 132,00 alla ditta WST Project di Roma, per prestazione di servizi – licenza programma di emulazione GLINK per collegamento banca Dati MCTC.

Determina Dirigenziale n° 162 del 28.02.2011 (n° 09/2011 area polizia m-le )

Liquidaz. fattura di euro 265,00 alla ditta RAMA di Bisacquino per acquisto videocamera ed alimentatore per potenziamento sicurezza urbana.

Determina Dirigenziale n° 163 del 28.02.2011 (n°07 /2011 area polizia m.le )

affidamento diretto alla ditta Milazzo Giuseppe di Bisacquino, per lavori di spstameto e re-installazione di n°1 autobox e n° 1 flash box sulla S.S. 188/c finalizzati al rilavamento elettronico della velocità dei veicoli, per euro 2.050,91.

Liquidaz. contributo di euro 500,00 al sig. Pietramale Giuseppe per fornitura di n°45 copie pubblicazione.

Liquidaz. fattura di euro 3.500,00 alla ditta Amodeo di Milmeri per illuminazione ed addobbi natalizi.

Liquidaz. somma di euro 500,00 all’ass.ne Pro Bisacquino, per manifestazioni natalizie 2010.

Liquidaz. fattura ass.ne Musive di Sambuca di S. per prestazione di zampognari , natale 2010.

Liquidaz. somma di euro 2.000,00 all’ass.ne ASVIT di Bisacquino, per realizzazione calendario 2011.

Liquidaz. somma all’ass.ne Nuova Bisacquino , per spettacolo anziani natale 2010.

Liquidaz. fattura di euro 290,00 alla ditta Attrezzo Casa di Bisacquino, per fornitura scaffali metallici museo civico.

Impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi art.125 D Lgs 163/2006, alla ditta Centro Stampa di Bisacquino per stampa manifesti carnevale 2011, per euro 300,00.

affidamento diretto ai sensi art.125 D Lgs 163/2006, alla ditta Italiana Assicurazioni per polizza R.C.T. Carnevale 2011., per euro 298,00.

Determina Dirigenziale n° 173 del 01.03.2011 (n° 10/2011 area finanziaria )

Approvazione rendiconto economato da ottobre a dicembre 2010, per euro 14.648,71.

Determina Dirigenziale n° 174 del 01.03.2011 (n° 16/2011 area finanziaria )

Liquidaz. fattura di euro 1.175,88 alla ditta Felian di Pomezia per fornitura materiale di cancelleria.

Determina Dirigenziale n° 175 del 03.03.2011 (n° 15/2011 area finanziaria )

liquidaz. fattura di euro 979,08 alla ditta Felian di Pomezia per fornitura materiale di cancelleria.

Determina Dirigenziale n° 175 del 03.03.2011 (n°15 /2011 area finanziaria )

Liquidaz. fattura di euro 979,08 alla ditta Felina di Pomezia per materiale di cancelleria.

Nomina componenti comissione di gara relativa alla fornitura di materiali, noli e trasporti occorrenti per la realizzazione di cantieri regionali: Scaturro Concetta: componente, geom. Giovanni Salerno: componente.

Approvazione ruolo principale tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di Euro 652.548,00 , n° 3.357 articoli – esercizio 2010.

Determina Dirigenziale n° 178 del 09 .03.2011 (n°35 /2011 area servizi sociali)

Affidamento incarico ai sensi dell’art.125 D Lgs n°163/2006, all’ass.ne Mus. Liscio 2000 per la realizzazione di una serata di intrattenimento musicale presso il centro polivalente CRER , carnevale 2011, per l’importo di euro 600,00.

Approvazione preventivo spesa , foglio patti e condizioni e scelta metodo di gara mediante trattativa privata, per la fornitura di attrezzature varie per i cantieri di lavoro, impegno spesa di euro 8.217,00.

Determina Dirigenziale n° 180 del 09 .03.2011 (n°44 /2011 area aff. generali )

Impegno spesa di euro 372,00 ed affidamento diretto alla ditta ARUBA, per la fornitura di n° 6 dispositivi di firma digitale per i responsabili delle aree, per il sindaco ed il revisore dei conti.

Approvazione esercizio e conformità al decr. Ministro Ambiente e Tutela del territorio 8 aprile 2008 ecc., del Centro comunale di raccolta CCR, sito in Bisacquino in c.da Catrini.elenco dettaglio frazioni merceologiche che possono essere conferite nello stesso.

Determina Dirigenziale n° 182 del 10 .03.2011 (n° 34/2011 area serv. sociali )

Corresponsione somme di euro 15.021,00 al comune di Corleone per cofinanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali Legge 328/2000, anno 2011.

Determina Dirigenziale n° 183 del 10 .03.2011 (n° 38/2011 area serv. sociali )

Liquidaz. fattura di euro 4.996,14 all’ass.ne mons. G. Bacile di Bisacquino per servizio di assistenza domiciliare anziani, febbraio 2011.

Determina Dirigenziale n° 184 del 10 .03.2011 (n° 49/2011 area aff. generali )

Impegno spesa ed affidamento incarico alla ditta Mancuso Carmelo di Bisacquino, per fornitura di n° 2 targhe in marmo, occorrenti per l’intitolazione di una pubblica via a Joe Petrosino, per euro 516,00.

Determina Dirigenziale n° 185 del 10.03.2011 (n°50 /2011 area af. generali )

Affidamento diretto alla ditta Walk Bar di Bisacquino, per preparazione di un rinfresco a base di prodotti tipici locali in occasione dell’intitolazione di una pubblica via a Joe Petrosino, per euro 500,00.

Determina Dirigenziale n° 186 del 11.03.2011 (n°52 /2011 area aff. Generali P.I. )

Liquidaz. fattura di euro 891,00 alla ditta Mondo Edicola di Bisacquino per fornitura libri per il camionato di lettura LibriAmo 2011.

Determina Dirigenziale n° 187 del 11.03.2011 (n° 29/2011 area aff. generali )

Liquidaz. missioni di euro 1.033,95 a segretaria (euro 250,20) e dipendenti comunali dell’area(rimanente somma), gennaio – settembre 2010.

Determina Dirigenziale n° 188 del 11 .03.2011 (n° 43/2011 area aff. generali )

Liquidaz. missioni di euro 368,50 a dipendenti comunali dell’area, da dicembre 2010 a febbraio 2011.

Determina Dirigenziale n° 189 del 11.03.2011 (n°51 /2011 area aff. generali )

Rimborso spese di viaggio euro 374,40 sostenute dal dr Michele Todaro per la partecipazione alle sedute del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo part - time a 18 ore a tempo indeterminato - categoria C - posizione giuridica "C1" - riservato a categorie protette.

Determina Dirigenziale n° 190 del 11.03.2011 (n°56 /2011 area aff, generali )

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo part - time a 18 ore a tempo indeterminato - categoria C - posizione giuridica "C1" - riservato a categorie protette – presa atto della regolarità di tutta la documentazione prodotta dal vincitore. Approvazione schema di contratto individuale di lavoro.

Approvazione graduatoria e conferimento incarico professionale di assistente sociale.

Approvazione procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità ed assistenza al collaudo relativo al “progetto di messa in sicurezza di emergenza dell’area ex discarica comunale per i rifiuti solidi urbani di c.da Parrinna Giancavallo”, da espletare ai sensi dell’art.91 e secondo la procedura prevista dall’art.57, c6 del D Lgs 163/2006 e s.m.i.

Determina Dirigenziale n° 193 del 14 .03.2011 (n°37 /2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 350,00 alla ditta Tamburello Pietro di Bisacquino per fornitura cabaletta per cablaggio rete LAN.

Determina Dirigenziale n° 194 del 14.03.2011 (n° 24/2011 area AFF. GENERALI P.I.)

Liquidaz. fattura di euro 3.319,60 alla ditta AST di Palermo per fornitura abbonamenti alunni pendolari, mese di gennaio.

Determina Dirigenziale n° 195 del 14 .03.2011 (n° 41/2011 area aff. Generali P.I. )

Liquidaz. fattura di euro 2.256,60 alla ditta Gallo di Palermo per fornitura abbonamenti alunni pendolari, mese di gennaio.

Determina Dirigenziale n° 196 del 14 .03.2011 (n° 26/2011 area aff. generali )

Rimborso spese di viaggio di euro 590,70 al presidente del consiglio comunale Geom. F. Maurici , mesi di giugno e luglio 2010.

Determina Dirigenziale n° 197 del 14 .03.2011 (n°30 /2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 154,17 alla ditta Crapa Mario per pagamento buoni pasto.

Approvazione verbale di gara e affidamento alla ditta Edilizia Rossi Santo & C. di Bisacquino, per fornitura materiale idraulico per lavori di manutenzione acquedotto comunale da eseguirsi in economia e con personale dipendente – triennio 2010 – 2012. (lotto n°2). PER EURO 27.397,14

Approvazione verbale di gara e affidamento alla ditta Edilizia Rossi Santo & C. di Bisacquino, per fornitura materiale per lavori di manutenzione strade comunali da eseguirsi in economia e con personale dipendente – triennio 2010 – 2012. (lotto n°3). PER EURO 7.390,00

Approvazione verbale di gara e affidamento alla ditta NOFIRE s.r.l. di Palermo per servizio di assistenza e manutenzione mezzi antincendio comunali portatili e fissi.PER EURO 4.894,51.

Approvazione verbale di gara e affidamento alla ditta Prezioso Saverio di Bisacquino, per i lavori di sistemazione manto erboso campo di calcetto c.da Serronello, per euro 2.555,71.

Determina Dirigenziale n° 202 del 15.03.2011 (n°31 /2011 area att. produttive )

Liquidaz. fatture di euro 1.583,78 alla ditta RICOH Sicilia s.p.a. per noleggio e canone fotocopiatrici via Stazione.

Determina Dirigenziale n° 203 del 15.03.2011 (n°32 /2011 area att. produttive )

Liquidaz. fatture di euro 239,46 alla ditta RICOH Sicilia s.p.a. per noleggio e canone fotocopiatrici p.zza Triona.

Approvazione verbale di gara ed affidamento alla ditta G.T. CAR di Ma zara del Vallo per la fornitura in locazione finanziaria leasing di n° 1 autovettura 4x4 a benzina, in mesi 36 con riscatto finale, per euro 293,74 oltre iva mensili.

Approvazione verbale di gara ed affidamento alla ditta G.T. CAR di Ma zara del Vallo per la fornitura in locazione finanziaria leasing di n° 1 autovettura diesel, in mesi 36 con riscatto finale, per euro 280,61 oltre iva, mensili.

Approvazione verbale di gara ed affidamento alla ditta AGRI IMERA di Trmini Imprese per l’acquisto di piante e altro materiale per il miglioramento delle aree adibite a verde pubblico, per euro 2.370,30.

Liquidaz. fattura di euro 2.460,00 alla ditta Ragusa Giovanni con sede a Bisacquino per lavori di scavo con mezzo meccanico compreso di fresa per collegamento gas metano edifici comunali.

Approvazione del verbale di gara e affidamento alla ditta Ragusa Giovanni con sede in Bisacquino per lavori di manutenzione ordinaria edifici scolastici, per euro 7.271,45.

Liquidaz. di euro 1.225,00 alla ditta Fischietti Salvatore come da comunicazione del Tribunale di Termini Imprese del 07.02.2011.

Liquidaz. fattura di euro 600,00 alla ditta ASACEL Servizi s.r.l. per aggiornamnmeto programma triennale delle opere pubbliche, anno 2010.

Liquidaz. fattura di euro 1.440,00 alla PEGASO AMBIENTE SOC COOP. Di Castelvetrano, per lavori di rimozione, trasporto e conferimento in discarica materiale in cemento amianto, c.da Lavanzino, c.da Quaranta e c.da Grilluzzo.

Liquidaz. fattura di euro 249,90 alla ditta RAMA di Bisacquino, per fornitura materiale vario per realizzazione rete LAN.

Determina Dirigenziale n° 213 del 15.03.2011 (n° 54/2011 area aff. generali )

Liquidaz, fattura di euro 4.825,60 alla ditta Saporito Giovanni di Corleone per fornitura pasti caldi refezione scolastica, gennaio 2011.

Liquidaz. fattura di euro 9.300,00 alla ditta ITALSERVICE LIOTTA s.r.l. di Grotte (AG), per fornitura service audio video.

Approvazione verbale di gara e affidamento alla ditta BICA s.r.l. di Palermo, per fornitura arredo scolastico per l’istituto comprensivo scolastico di Bisacquino., per euro 4.667,22.

Determina Dirigenziale n° 216 del 15.03.2011 (n°13 /2011 area polizia m.le )

Liquidaz. fattura di euro 1.980,00 alla ditta C.S.I. di Carini per servizio di stampa e postalizzazione verbali C.d. S.

Determina Dirigenziale n° 217 del 15.03.2011 (n° 14/2011 area polizia m.le )

Impegno spesa di euro 2.200,00, per realizzazione progetto “Oltre le Regole” nelle scuole secondarie superiori.

Determina Dirigenziale n° 218 del 15.03.2011 (n° 15/2011 area polizia m.le )

Liquidaz. fattura di euro 96,00 alla ditta Centro Stampa di Bisacquino, per stampa questionari progetto “Oltre le Regole” 2011.

Liquidaz. fattura di euro 763,88 alla ditta Ciulla Giovanni di Bisacquino per manutenzione ordinaria e straordinaria autoveicoli comunali.

Liquidaz, fattura di euro 900,00 alla ditta CAMPANE SICILIA di S. Gregorio di CT, per servizio di manutenzione elettrica e meccanica dei tre orologi da torre di Bisacquino, S. Vito, Chiesa Madre e Torre civica..

Approvazione verbale di gara ed affidamento alla ditta EUROFORNITURE di Palermo per la fornitura di attrezzature mensa scolastica di via XXIV Maggio, per euro 20.646,52.

Determina Dirigenziale n° 222 del 15.03.2011 (n°22 /2011 area finanziaria )

Liquidaz. fattura di euro 505,09 alla ditta RAMA di Bisacquino, per fornitura materiale vario per realizzazione rete LAN e relativo cablaggio.

Determina Dirigenziale n° 223 del 18.03.2011 (n° 59 /2011 area aff. generali )

Esecuzione sentenza del Tribunale di Termini Imerese n°114/2011 relativa alla contrattista D'Alessandro Nunzia, inquadrando la stessa nella cat. C del CCNL. Approvazione schema di contratto individuale di lavoro.

Determina Dirigenziale n° 224 del 18.03.2011 (n°60 /2011 area aff. generali )

Esecuzione sentenza del Tribunale di Termini Imerese n°114/2011 relativa alla contrattista Colca Angela, inquadrando la stessa nella cat. C del CCNL. Approvazione schema di contratto individuale di lavoro.

Determina Dirigenziale n° 225 del 18.03.2011 (n° 61 /2011 area aff. generali )

Esecuzione sentenza del Tribunale di Termini Imerese n°114/2011 relativa alla contrattista Romano Angela Francesca, inquadrando la stessa nella cat. C del CCNL. Approvazione schema di contratto individuale di lavoro.

Determina Dirigenziale n° 226 del 18.03.2011 (n° 43/2011 area attiv. produttive )

Impegno spesa di euro 1.000,00 ed affidamento incarico stessa somma alla ditta PICK PACK BAND per la fornitura del servizio di audio e luci in occasione della sacra rappresentazione “LI FUNZIONI DI SAN GIUEPPI”.

Determina Dirigenziale n° 227 del 21.03.2011 (n°42 /2011 area attiv. produttive )

Ripartizione somme provenienti dal rilascio dei tesserini per la raccolta funghi e versamento quote di euro 27,00 alla regione siciliana e di euro 18,00 alla provincia di Palermo.

Aggiudicazione definitiva alla ditta Tamburello Giuseppe di Bisacquino per fornitura di materiali, noli e trasporti occorrenti per la realizzazione del cantiere regionale di lavoro n° 1001082/pa-40 “sistemazione della via Giammalva e della via Canalicchio”. Approvazione verbale di gara del 04.03.2011. Euro 27.830,34.

Aggiudicazione definitiva alla ditta La Russa Giuseppe di Bisacquino per fornitura di materiali, noli e trasporti occorrenti per la realizzazione del cantiere regionale di lavoro n° 1001083/PA-41 “Sistemazione della strada comunale Serra e della strada comunale Roselle – Giancavallo”. Approvazione verbale di gara del 04.03.2011. Euro 27.128,92.

Aggiudicazione definitiva alla ditta Tamburello Giuseppe di Bisacquino per fornitura di materiali, noli e trasporti occorrenti per la realizzazione del cantiere regionale di lavoro n° 1001084/pa-42 “sistemazione della via Villa”. Approvazione verbale di gara del 04.03.2011. Euro 19.607,40.

Aggiudicazione definitiva alla dittaLa Russa Giuseppe di Bisacquino per fornitura di materiali, noli e trasporti occorrenti per la realizzazione del cantiere regionale di lavoro n° 1001085/pa-43 “sistemazione della via Montagna e collegamento con la via Salerno”. Approvazione verbale di gara del 04.03.2011. Euro 26.056,75.

Determina Dirigenziale n° 232 del 21.03.2011 (n°36 /2011 area serv. sociali)

Liquidaz. fattura di euro 11.590,12 all’ass.ne mons. Giovanni Bacile di Bisacquino per servizio finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti attraverso i comuni di residenza.

Determina Dirigenziale n° 233 del 22.03.2011 (n°20 /2011 area polizia m.le )

Presa d’atto delle determinaz. nn. 59,60 e 61/2011 Area AA.GG. in ordine all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n°114/2011 – determinazione orario di servizio ed assegnazione carico di lavoro ai dipendenti Colca Angela, Romano Angela F. e D’Alessandro Nunzia.

Determina Dirigenziale n° 234 del 23.03.2011 (n° 46/2011 area aff. generali )

Liquidaz. premio di euro 3.797,00 alla ditta Brosel s.p.a per plizza RCT con la REALE MUTUA Assicurazione e per infortuni dipendenti in missione con la UGF Assicurazioni s.p.a. (UNIPOL Ass.ne), periodo 28.02.2011 – 28.06.2011.

Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione strade comunali.

Determina Dirigenziale n° 236 del 25.03.2011 (n° 45/2011 area att. produttive)

Liquidaz. fattura di euro 2.373,33 alla ditta SEA di Lercara Friddi per rituiro sangue e scarti macellazione, febbraio 2011.

Impegno spesa di euro 664,10 ed affidamento diretto alle ditte Effeci B. 6 C. Lorinio Saverio di Bisacquino, per operazioni di visita e prova per revisione veicoli comunali e revisione cronotachigrafo, anno 2011.

Liquidaz. fattura di euro 4.300,00 alla ditta Milazzo Giuseppe di Bisacquino per fornitura quadro elettrico Piazza Triona e pulizia grondaie Istituto Comprensivo di Bisacquino.

Impegno spesa e liquidaz. somme di euro 100,00 alla Allyanz Llyd Adriatico per premio assicurativo a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione speciale per la disciplina modalità operative di sportello catastale decentrato.

Determina Dirigenziale n° 240 del 28 .03.2011 (n°12 /2011 area polizia m.le )

Liquidaz. Fattura di euro 5.787,60 alla ditta SODI SCIENTIFICA s.p.a. PER N° 2 mesi di servizio di fornitura in locazione di dispositivi per rilevamento e accertamento automatico di violazioni alla norme sulla circolazione stradale.

Affidamento diretto alla ditta Centro Coppe di Palermo per fornitura di coppe e targhe, carnevale 2011, per euro 300,00.

Affidamento diretto alla ditta ART IN CERAMICA di Bisacquino, per fornitura n° 6 piatti in ceramica, carnevale 2011, per euro 100,00.

Determina Dirigenziale n° 243 del 28.03.2011 (n°37 /2011 area serv. socilai)

Liquidaz. somme di euro 2.004,80 quale intervento economico , per abbattimento costi dei servizi a favore di famiglie numerose.

Determina Dirigenziale n° 244 del 28.03.2011 (n° 05/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 1.074,24 alla ditta Cartolandia di Bisacquino per fornitura libri di testo alunni scuola media , anno scol. 2010/2011.

Determina Dirigenziale n° 245 del 28.03.2011 (n° 42/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 433,83 alla cartoleria Colca Gianluca per fornitura libri di testo alunni scuola media , anno scol. 2010/2011.

Determina Dirigenziale n° 246 del 28.03.2011 (n°53/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 743,70 alla ditta Eredi di Lanza di Bisacquino, per fornitura libri di testo alunni scuola media , anno scol. 2010/2011.

Determina Dirigenziale n° 247 del 28.03.2011 (n° 55/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 764,35 alla ditta Four Joung di Corleone, per fornitura libri di testo alunni scuola media , anno scol. 2010/2011.

Determina Dirigenziale n° 248 del 28.03.2011 (n° 34/201 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 3.057,48 alla libreria Eredi di Lanza di Bisacquino, per fornitura libri di testo alunni scuola media , anno scol. 2010/2011.

Determina Dirigenziale n° 249 del 28.03.2011 (n°33 /2011 area aff. generali)

Liquidaz. fattura di euro 289,22 alla cartoleria Colca Gianluca per fornitura libri di testo alunni scuola media , anno scol. 2010/2011.

Determina Dirigenziale n° 250 del 28.03.2011 (n° 23/2011 area aff. generali)

Liquidaz. fattura di euro 970,97 alla cartoleria Colca Gianluca per fornitura libri di testo alunni scuola media , anno scol. 2010/2011.

Determina Dirigenziale n° 251 del 28.03.2011 (n° 25/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 103,29 alla libreria Gebbia Ivana di Chiusa S., per fornitura libri di testo alunni scuola media , anno scol. 2010/2011.

Determina Dirigenziale n° 252 del 28.03.2011 (n°46 /2011 area ATT. PRODUTT.

Revoca sospensione autorizzazione amministrativa alla ditta Battilotte Salvatore, titolare dell’esercizio di vicinato, settore alimentare.

Determina Dirigenziale n° 253 del 28.03.2011 (n° 22/2011 area aff. generali )

Liquidaz. a saldo contributo di euro 5.887,04 per acquisto libri di testo a genitori alunni scuola dell’obbligo e secondaria superiore. L.R. 448/98. anno scol. 2009/2010.

Liquidaz. fattura di euro 155,00 alla ditta E Service di Sambuca di S. per fornitura monitor e mouse per UTC.

Determina Dirigenziale n° 255 del 29.03.2011 (n°66 /2011 area aff. generali)

Liquidaz. fattura 5.730,40 alla ditta Saporito G.nni di Corleone per fornitura pasti caldi, per la refezione scolastica, mese di febbraio 2011.

Determina Dirigenziale n° 256 del 29.03.2011 (n° 45/2011 area aff. generali)

Rimborso spese di viaggio di euro 630,30 al presidente del consiglio comunale F. Maurici, relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2011.

Determina Dirigenziale n° 257 del 29.03.2011 (n°62/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 2.968,00 alla ditta Gallo di Palermo per abbonamenti trasporto alunni pendolari, febbraio 2011.

Determina Dirigenziale n° 258 del 29.03.2011 (n° 63/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 4.149,50 alla ditta AST di Palermo per abbonamenti trasporto alunni pendolari, febbraio 2011.

Determina Dirigenziale n° 259 del 29.03.2011 (n° 64/2011 area aff. generali )

Liquidaz. borse di studio di complessivi euro 7.899,31, anno scl. 2008/2009 ex L. 62/2000 e DPCM n°106/2001.

Determina Dirigenziale n° 260 del 29.03.2011 (n° 65/2011 area AFF. GENERALI )

Approvazione elenco alunni frequentanti scuole distanti oltre 35 km costretti al pernottamento L.R. 24/73 – anno scol. 2010/2011. spesa prevista euro 619,68.

Determina Dirigenziale n° 261 del 29.03.2011 (n° 58/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 262,66 alla ditta SUPERSILVAR per pagamento buoni pasto.

Determina Dirigenziale n° 262 del 29.03.2011 (n° 44/2011 area serv. sociali )

Liquidaz. somme di euro 1.440,00 a lavoratrici impiegate in attività lavorativa per fini di assistenza ed integrazione sociale dal 14.2.2011 al 11.3.2011.

Determina Dirigenziale n° 263 del 29.03.2011 (n° 24/2011 area serv. sociali )

Liquidaz. rette di ricovero di euro 4.279,16 a favore della casa famiglia Virginia di Lercara F. di per ricovero soggetto – periodo NOVEMBRE – DICEMBRE 2010.

Determina Dirigenziale n° 264 del 29.03.2011 (n° 33/2011 area serv. sociali )

Liquidaz. rette di ricovero di euro 3.779,88 a favore della coop. Soc. Aurora di Partitico di per ricovero soggetto – periodo dicembre – gennaio 2011.

Determina Dirigenziale n° 265 del 29.03.2011 (n° 41/2011 area serv. sociali)

Liquidaz. fattura di euro 700,00 alla ditta Rumore G.nni di Bisacquino per acquisto generi di prima necessità a favore di famiglie bisognose.

Determina Dirigenziale n° 266 del 29.03.2011 (n° 39/2011 area serv. sociali)

Liquidaz. fattura di euro 600,00 alla ditta SISA – Gannuscio Pasqua di Bisacquino per acquisto generi di prima necessità a favore di famiglie bisognose.

Determina Dirigenziale n° 267 del 29.03.2011 (n° 40/2011 area serv. sociali)

Liquidaz. fattura di euro 500,00 alla ditta CONAD di Nicolosi di Bisacquino per acquisto generi di prima necessità a favore di famiglie bisognose.

Determina Dirigenziale n° 268 del 29.03.2011 (n° 07/2011 area serv. sociali )

Liquidaz. fattura di euro 311,48 alla ditta NEW GLOBAL INGROSS di Ragusa di Bisacquino, per fornitura alimenti vari – progetto CRER 2008/2009.

Determina Dirigenziale n° 269 del 29.03.2011 (n° 06/2011 area serv. Sociali)

Liquidaz. fattura di euro 147,00 alla ditta Rosato A.M. di Bisacquino per fornitura alimenti di rosticceria – prog. CRER 2008/2009.

Impegno spesa di euro 5.616,00 per incarico alla dott.ssa Sciurba Maria M. per consulenza controlli interni sulle acque destinate a consumo umano.

Liquidaz. gettone di presenza di euro 2.107,32 ai componenti commissione pro terremotati – anno 2010.

Liquidaz. fatture di euro 1.767,90 alla ditta Tamburello Giuseppe di Bisacquino per fornitura materiale edile per W.C. CRER, S. Caterina.

liquidaz. fattura di euro 2.736,73 alla ditta La Russa Francesco – distributore Agip, per fornitura di gasolio per autotrazione per conto dell’ATO rifiuti.

Impegno spesa e liquidaz. fattura di euro 1.200,00 alla ditta Corleonese servizi ecologici di Corleone per espurgo condotta fognaria S.P. 44 bis di Carrubella e servizi igienici istituto comprensivo via XXIV Maggio.

Liquidaz. fatture di euro 172,96 alla ditta Ciulla G.nni di Bisacquino per manutenzione macchine operatrici di proprietà comunale.

Liquidaz. fattura di euro 64,55 alla ditta Lorino Saverio di Bisacquino, per revisione KIA Sportage targa YA 801 AB.

Liquidaz. fattura di euro 9.463,22 alla ditta IDROLAB CONSUL s.a.s. per servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione rete fognante.

Liquidaz. fattura di euro 1.000,00 per irimborso spese indagini e supporto studio geologico per captazione acque di falda a ridosso degli alloggi popolari di c.da Serronello.

Liquidaz. fattura di euro 408,00 alla ditta Maniscalco Giovanni per fornitura pompe per captazione acque di falda a ridosso degli alloggi popolari di c.da Serronello.

Liquidaz. fatture di euro 600,00 alla ditta La Russa Giuseppe per fornitura materiale per manutenzione ordinaria strade interne ed esterne al centro abitato.

Determina Dirigenziale n° 281 del 30.03.2011 (n°08 /2011 area polizia m.le )

Impegno spesa di euro 133,00 ed anticipazione stessa somma all’economo per acquisto pubblicazione “Distretto di Polizia”.

Determina Dirigenziale n° 282 del 30.03.2011 (n° 14/2011 area contenzioso )

Impegno spesa di euro 1.094,40, per pagamento all’avv.to Leone Giacomo impegnato nell’atto di citazione proposto dal sig. Scollo Paolo.

Liquidaz. fattura di euro 3.718,52 alla ditta Moda e Sport di Di Liberto Ignazio di Bisacquino, per fornitura attrezzature sportive.

Liquidaz. missioni di euro 123,20 a dipendenti area, D’Accurso S.re e Ceravolo Salvatore.

Approvazione verbale di gara ed affidamento alla ditta Venezia Dario Antonino di Bisacquino per fornitura protezione murale antinfortunistica di sicurezza campo di calcetto, per euro 4.093,44 (lotto n°4).

Approvazione verbale di gara ed affidamento alla ditta Tamburello Pietro di Bisacquino, per fornitura materiale , attrezzature e lavorazioni per un’area comunale in c.da Crocilla da adibire a sosta camper, per euro 6.119,48. (lotto n°1)

Revoca determina n° 4 /2011(Affidamento diretto alla ditta Effigi Broker di Bisacquino), ed affidamento alla ditta SARAS di Palermo del servizio Tachomat-one per cronotachigrafi digitali - spesa di euro 360,00.

Impegno spesa di euro 429,66 per effettuazione visita medica ed asami tossicologici per il personale abilitato alla guida di automezzi comunali.

Determina Dirigenziale n° 289 del 30.03.2011 (n°21 /2011 area polizia m.le )

Procedura di acquisizione di beni in economia : acquisto n°2 accumulatori e caricabatteria, affidamento incarico ditta Ciulla Giovanni di Bisacquino, impegno spesa di euro 850,80.

Liquidaz. fattura di euro 2.050,91 alla ditta Milazzo Giuseppe di Bisacquino per lavori di spostamento e ri-installazione autobox e flash – box SS 188/C finalizzati al rilevamento elettronico della velocità veicoli.

Determina Dirigenziale n° 291 del 30.03.2011 (n° 18/2011 area polizia m.le )

Liquidaz. indennità di trasferta di euro 617,14 al personale area vigilanza – II semestre 2010 , fino al 07.02.2011.

liquidaz, fattura di euro 228,00 alla ditta ALTA s.r.l. Altavilla Trattamento Acque per la riparazione e la sostituzione pezzi nell'impianto di clorazione acquedotto comunale di via Acquanova.

Determina Dirigenziale n° 293 del 30.03.2011 (n° 67 /2011 area aff. generali )

scelta della trattativa privata quale sistema per l'affidamento della fornitura pasti caldi per il servizio di refezione scolastica aprile - maggio 2011. ditte invitate: IL PAIOLO - (BISACQUINO), GIARDINELLO - (BISACQUINO), SAPORITO - (CORLEONE), BLACK & WHITE - (CORLEONE), LA COLLINETTA - (CHIUSA SCLAFANI).

Determina Dirigenziale n° 294 del 31.03.2011 (n°74 /2011 area aff. generali )

Rideterminazione carichi di lavoro ai dipendenti Giordano Giuseppe e Porcarello Marianna.

sgravio somme di euro 826,55 iscritte a ruolo e non dovute per tassa smaltimento rifiuti s.u.

Determina Dirigenziale n° 296 del 01.04.2011 (n° 39/2011 area aff. generali )

impegno spesa e liquidaz. di euro 164,30 per rimborso all'INPS somma dovuta per visite mediche.

Determina Dirigenziale n° 297 del 01.04.2011 (n° 31/2011 area aff. generali )

impegno spesa e liquidaz. di euro 103,17 per rimborso all'INPS somma dovuta per visite mediche.

Determina Dirigenziale n° 298 del 01.04.2011 (n° 12 /2011 area aff. generali )

impegno spesa e liquidaz. di euro 74,63 per rimborso all'INPS somma dovuta per visite mediche.

Determina Dirigenziale n° 299 del 01.04.2011 (n°47 /2011 area aff. generali)

impegno spesa e liquidaz. di euro 439,29 per rimborso all'INPS somma dovuta per visite mediche.

Determina Dirigenziale n° 300 del 01.04.2011 (n°48 /2011 area aff. generali )

impegno spesa e liquidaz. di euro 335,78 per rimborso all'INPS somma dovuta per visite mediche.

Determina Dirigenziale n° 301 del 01.04.2011 (n°22 /2011 area POLIZIA M.LE )

Impegno spesa di euro 3.600,00 per progetto aperto in materia di protezione civile.

Imputazione spesa di euro 6.140,81 ed affidamento alla ditta C.A.D.A. di Giglio Filippo e C. s.n.c. di AG per consulenza tecnica e tecnico – normativa finalizzata alla gestione post operativa dell’impianto di discarica pubblica di rifiuti non pericolosi del comune, per n°6 mesi.

Liquidaz. fattura di euro 3.070,40 alla ditta C.A.D.A. di Giglio Filippo e C. s.n.c. di AG per consulenza tecnica e tecnico – normativa, finalizzata alla gestione post operativa dell’impianto di discarica pubblica di rifiuti non pericolosi del comune, periodo dal 09.11.2010 all’8.2.2011.

Liquidaz. fattura di euro 766,00alla ditta La Russa Francesco – AGIP Bisacquino, per fornitura gasolio per conto dell’ATO rifiuti.

Liquidaz. fatture di euro 2.565,85 alla ditta La Russa Giuseppe di Bisacquino, per fornitura di ipoclorito di sodio per clorazione acqua.

Determina Dirigenziale n° 306 del 05.04.2011 (n°14 /2011 area aff. generali )

Impegno spesa e liquidaz. di euro 149,74 quali competenze al dr. Borruso Valerio – segretario supplente, per rimborso spese di viaggio.

Liquidaz. fattura di euro 420,00 alla ditta Marino Pasquale di Bisacquino per revisione e riparazione caldaia appartamento alloggi popolari c.da Serronello.

Aggiudicazione definitiva per la fornitura di attrezzature varie nei cantieri di lavoro nn. 1001082/pa-40, 1001083/pa-41, 1001084/pa-42 e 1001085/pa-43, alla ditta Tamburello Pietro di Bisacquino, per euro 7.542,33 i.i.

Determina Dirigenziale n° 309 del 05.04.2011 (n° 24/2011 area finanziaria)

Liquidaz. fattura di euro 2.107,01 alla ditta Datacom s.r.l. di S. Giuliano T. (PI) per servizio di assistenza programma 2° semestre 2010.

Determina Dirigenziale n° 310 del 05.04.2011 (n° 47/2011 area serv. demografici)

XV censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Attribuzione all’ufficio statistica dei compiti relativi ufficio di censimento comunale.

Determina Dirigenziale n° 311 del 06.04.2011 (n° 80/2011 area aff. generali)

Collocamento a riposo per dimissioni volontarie dal servizio del dipendente arch. Marino Giuseppe a decorrere dal 01.07.2011.

Determina Dirigenziale n° 312 del 07.04.2011 (n° 49/2011 area serv. sociali)

Liquidaz. contributo di euro 4.000,00 all' O.P. Madonna delle Grazie di Bisacquino – gennaio e febbraio 2011.

Determina Dirigenziale n° 313 del 07.04.2011 (n° 48/2011 area serv. sociali)

Liquidaz. fattura di euro 4.996,14 all’ass.ne Mons G. Bacile di Bisacquino per servizio di assistenza domiciliare anziani – marzo 2011.

Resp. servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e consulente del’uff. tecnico sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili all’ing. Cosimo Lo Voi per le attività relative al Cantiere di lavoro relativo alla SISTEMAZIONE DELLA VIA GIAMMALVA E DELLA VIA CANALICCHIO - Adempimenti previsti dalla determ. Sindacale n°24/2011 ed impegno spesa di euro 300,00.

resp. servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e consulente del’uff. tecnico sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili all’ing. Cosimo Lo Voi per le attività relative al Cantiere di lavoro relativo alla SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SERRA E DELLA STRADA COMUNALE ROSELLE - GIANCAVALLO.

Adempimenti previsti dalla determ. Sindacale n°22/2011 ed impegno spesa di euro 300,00.

Adempimenti previsti dalla determ. Sindacale n°21/2011 ed impegno spesa di euro 300,00.

resp. servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e consulente del’uff. tecnico sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili all’ing. Cosimo Lo Voi per le attività relative al Cantiere di lavoro relativo alla SISTEMAZIONE DELLA VIA VILLA. Adempimenti previsti dalla determ. Sindacale n°23/2011 ed impegno spesa di euro 300,00.

Affidamento diretto alla ditta Centro Stampa di Bisacquino di euro 103,65 per la fornitura di una tabella indicativa di cantiere , timbri e tesserini di riconoscimento operai Cantiere di lavoro relativo alla SISTEMAZIONE DELLA VIA VILLA.

Affidamento diretto alla ditta Cartolandia di G. Colca di Bisacquino di euro 22,63, per la fornitura di stampati, registri e materiale di cancelleria occorrente per il Cantiere di lavoro relativo alla SISTEMAZIONE DELLA VIA MONTAGNA E COLLEGAMENTO CON LA VIA SALERNO.

Affidamento diretto per effetto della delib. CC 05/2011, alla società E.F.E.I. ENTE PARITETICO BILATERALE NAZIONALE di euro 4.500,00, per attività di formazione, informazione, addestramento, consegna dispositivi di protezione individuali, sorveglianza sanitaria e consulenza in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Cantiere di lavoro relativo alla SISTEMAZIONE DELLA VIA MONTAGNA E COLLEGAMENTO CON LA VIA SALERNO.

Affidamento diretto per effetto della delib. CC 05/2011, alla società E.F.E.I. ENTE PARITETICO BILATERALE NAZIONALE di euro 4.500,00, per attività di formazione, informazione, addestramento, consegna dispositivi di protezione individuali, sorveglianza sanitaria e consulenza in materia di igiene, sicurezza e salute nei lughi di lavoro. Cantiere di lavoro relativo alla SISTEMAZIONE DELLA VIA GIAMMALVA E DELLA VIA CANALICCHIO.

Determina Dirigenziale n° 330 del 07.04.2011 (n°79 /2011 area aff. generali)

Ulteriore impegno spesa di euro 60,00 ed affidamento diretto alla ditta ARUBA per fornitura dispositivo di firma digitale per la resp. area 1, Trapolino Caterina.

Determina Dirigenziale n° 331 del 07.04.2011 (n° 20/2011 area FINANZIARIA)

Determina Dirigenziale n°332 del 08.04.2011 (n°85 /2011 area aff. generali)

Nomina componenti commissione di gara del 7.4.2011 per l’affidamento della fornitura di pasti caldi preconfezionati per il servizio di refezione scolastica per la scuola materna di Bisacquino, aprile maggio 2011: Venezia Francesca dell’uff. ragioneria e Benanti Anna dell’uff. pubblica istruzione.

Determina Dirigenziale n° 333 del 08.04.2011 (n°23 /2011 area POLIZIA M.le)

Individuazione del modello di arma d’ordinanza per acquisto nuova dotazione agli agenti muniti di qualifica di agenti di P.S.

Determina Dirigenziale n° 334 del 08.04.2011 (n° 86/2011 area pubblica istruzione )

Approvazione verbale di gara per l’affidamento della fornitura di pasti caldi preconfezionati per il servizio di refezione scolastica per la scuola materna di Bisacquino, aprile e maggio 2011. dal quale si rileva l’aggiudicazione in favore della ditta Saporito Giovanni di Corleone, per l’importo di euro 2.719 i.i. a pasto.

Determina Dirigenziale n° 335 del 08.04.2011 (n° 87/2011 area aff. generali )

Affidamento incarico ditta Saporito Giovanni di Corleone per la fornitura di pasti caldi preconfezionati per il servizio di refezione scolastica per la scuola materna di Bisacquino, aprile e maggio 2011, per l’importo di euro 2.719 i.i. a pasto.

Presa atto elenco lavoratori da avviare al Cantiere di lavoro relativo alla SISTEMAZIONE DELLA VIA GIAMMALVA E DELLA VIA CANALICCHIO.

Presa atto elenco lavoratori da avviare al Cantiere di lavoro relativo alla SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SERRA E DELLA STRADA COMUNALE ROSELLE – GIANCAVALLO.

Presa atto elenco lavoratori da avviare al Cantiere di lavoro relativo alla SISTEMAZIONE DELLA VIA VILLA.

Presa atto elenco lavoratori da avviare al Cantiere di lavoro relativo alla SISTEMAZIONE DELLA VIA MONTAGNA E COLLEGAMENTO CON LA VIA SALERNO.

Approvazione verbale di selezione comparativa del 31.3.2011 e aggiudicazione definitiva all’ing. Di Martino Giuseppe di Palermo, di incarico professionale di progettazione, direzione lavori,coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilitàed assistenza al collaudo relativo al “Progetto di messa in sicurezza di emergenza dell’area ex discarica comunale per i rifiuti solidi urbani di c.da Parrina Giancavallo”, per l’importo di euro 65.475,92.

Determina Dirigenziale n° 341 del 11.04.2011 (n° 93/2011 area aff. generali )

Approvazione graduatoria integrativa per l'assunzione a tempo determinato e parziale di operai specializzati muratori, cat. B1.

Determina Dirigenziale n° 342 del 12.04.2011 (n°88 /2011 area aff. generali)

impegno spesa di euro 5.165,00 per retribuzione di posizione alla resp. area 1, affari generali, dipendente Trapolino Caterina, cat. D.

Determina Dirigenziale n° 343 del 12.04.2011 (n° 75/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di eiro 516,00 alla ditta Mancuso Carmelo di Bisacquino per fornitura di n° 2 targhe di marmo occorrenti per l’intitolazione di una pubblica via a Joe Petrosino.

Determina Dirigenziale n° 344 del 12.04.2011 (n°76 /2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 500,00 alla ditta Walk Bar di Bisacquino per rinfresco a base di prodotti tipici locali in occasione dell’intitolazione di una pubblica via a Joe Petrosino.

Determina Dirigenziale n° 345 del 12.04.2011 (n° 83/2011 area AFF. GENERALI )

Liquidaz. fattura di euro 61,97 alla ditta Eredi Lanza G. di Bisacquino per fornitura libri di testo agli alunni della scuola media, annjo scol. 2010- 2011.

Determina Dirigenziale n° 346 del 12.04.2011 (n°82 /2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 5.428,80 alla ditta Saporito G. di Corleone per fornitura pasti refez. Scolastica, marzo 2011.

Determina Dirigenziale n° 347 del 12.04.2011 (n°81 /2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 2.731,00 alla ditta Gallo di Palermo per fornitura abbonamenti trasporto alunni pendolari, marzo 2011.

Determina Dirigenziale n° 348 del 12.04.2011 (n° 78/2011 area aff. Generali p.i. )

Liquidaz. fattura di euro 289,22 alla ditta Eredi Lanza G. di Bisacquino per fornitura libri di testo alunni scuola media, anno scl. 2010 – 2011.

Determina Dirigenziale n° 349 del 12.04.2011 (n° 77/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 4.149,50 alla ditta AST di Palermo per abbonamenti trasporto alunni pendolari, marzo 2011.

Determina Dirigenziale n° 350 del 12.04.2011 (n° 14/2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 351 del 12.04.2011 (n° 11/2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 352 del 12.04.2011 (n° 15/2011 area finanziaria )

Liquidaz. fattura di euro 155,09 all’ENEL ,per fornitura energia elettrica mese di gennaio 2011.

Liquidaz. fattura di euro 662,48 alla ditta TRE D di Gennusa di Chiusa Sclafani, per servizio disinfestazione locali comunali ed ist. Comprensivo di Bisacquino.

Liquidaz. fattura di euro 510,00 alla ditta Nicolosi Vincenzo di Bisacquino, per realizzazione impianto elettrico w.c. CRER, locali S. Caterina.

Nomina responsabili area 4 , servizi tecnici e gestione territorio a seguito rimodulazione struttura organizzativa del comune:

3. sig.ra Scaturro Maria Concetta: servizio verde pubblico, tutela ambiente e ricostruzione ex legge 120/87;

Determina Dirigenziale n° 356 del 12.04.2011 (n° 94/2011 area aff. generali )

Determinazione canone di locazione per n° 9 alloggi di edilizia economica e popolare di via Gesserie, per gli anni 2011/2012, per un introito complessivo di euro 12.655,57 annui.

Determina Dirigenziale n° 357 del 13.04.2011 (n° 50/2011 area att. produttive )

Liquidaz. fattura di euro 1.000 alla ditta pick Pack Band di Campofiorito per fornitura servizi per “li Funzioni di S. Giuseppi”.

Determina Dirigenziale n° 358 del 13.04.2011 (n°51 /2011 area att. produttive )

Liquidaz. diritti sanitari su macellazione di euro 714,60 alla A.S.P. di Palermo – da gennaio a marzo 2011.

Determina Dirigenziale n° 359 del 13.04.2011 (n° 52/2011 area att. produttive )

Liquidaz. parcella di euro 2.805,41 al dr. Tamburello Francesco di Bisacquino per autocontrollo HACCP mattatoio comunale dall’1 gennaio al 31 marzo 2011.

Presa atto della nomina del geom. Matteo Canzoneri quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ai sensi artt. 47 e 48 D Lgs 81/2008. Cantiere di lavoro relativo alla SISTEMAZIONE DELLA VIA MONTAGNA E COLLEGAMENTO CON LA VIA SALERNO

Determina Dirigenziale n° 364 del 18.04.2011 (n°27 /2011 area finanziaria )

Impegno spesa e liquidaz. di euro 593,76 alla ditta FELIAN per fornitura materiale di cancelleria.

Determina Dirigenziale n° 365 del 18.04.2011 (n°28 /2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 366 del 18.04.2011 (n°29 /2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 367 del 18.04.2011 (n°30 /2011 area finanziaria )

Liquidaz. fatture di euro 83,33 alla ditta TISCALI per linea adsl uff. anagrafe.

Determina Dirigenziale n° 368 del 18.04.2011 (n°31 /2011 area finanziaria )

Affidamento incarico diretto alla ditta Pegaso Ambiente soc. coop. di Castelvetrano del servizio di prelievo, smaltimento e ttr5asporto rifiuti pericolosi contenenti amianto – CCR C.da Catrini e strada ex discarica Parrina Giancavallo, per l’importo di euro 3.000,00 .

Determina Dirigenziale n° 370 del 18.04.2011 (n° 32/2011 area finanziaria )

Liquidaz. fattura di euro 2.628,00 alla ditta It Supply di Chiusa Sclafani per fornitura n°1 server di rete in dotazione area finanziaria.

Determina Dirigenziale n° 371 del 19 .04.2011 (n° 89/2011 area aff. generali )

Impegno spesa e liquidaz. fatture di euro 1.440,00 alla T.D.S. s.r.l. per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti telefonici di proprietà comunale.

Determina Dirigenziale n° 372 del 21.04.2011 (n° 53/2011 area serv. sociali )

Liquidaz. fattura di euro 600,00 all’ass.ne Liscio 2000 per serata di intrattenimento presso il CRER , carnevale 2011.

Determina Dirigenziale n° 373 del 21.04.2011 (n° 54 /2011 area serv. sociali )

Liquidaz. fatture 151,00 alla ditta Rosato Anna Maria per alimenti pasticceria per pregetto CRER 2008/2009.

Determina Dirigenziale n° 374 del 21.04.2011 (n° 55 /2011 area SERV. SOCIALI )

Liquidaz. fattura di euro 534,57 alla ditta Mondo Edicola di Pillitteri per fornitura materiale laboratorio bricolage, CRER 2009/2010.

Determina Dirigenziale n° 375 del 21.04.2011 (n° 56/2011 area att. produttive )

Liquidaz. fattura di euro 111,22 alla ditta Edilizia Rossi per fornitura materiale vario, CRER 2009/2010.

Determina Dirigenziale n° 376 del 21.04.2011 (n° 57 /2011 area att. produttive )

LIQUIDAZ, fattura di euro 2.820,63 alla ditta SEA di Giambelluca per ritiro sangue e scarti di macellazione, marzo 2011.

Determina Dirigenziale n° 377 del 21.04.2011 (n° 59 /2011 area att. produttive )

Liquidaz. ulteriore 30% , euro 859,00 , intervento economico per abbattimento costi dei servizi per le famiglie numerose.

Determina Dirigenziale n° 378 del 21.04.2011 (n° 58/2011 area att. produttive )

Liquidaz. somma di euro 1.560,00 a favore delle lavoratrici impiegate in attività per fini di assistenza ed integrazione sociale .

Determina Dirigenziale n° 379 del 21.04.2011 (n° 24/2011 area POLIZIA M.LE )

Liquidaz. fattura di euro 2.310,00 alla ditta C.S.I. di Carini per servizio di postalizzazione e stampa verbali violazione C.d. S. al 31.3.2011.

Determina Dirigenziale n° 380 del 21.04.2011 (n° 25 /2011 area POLIZIA M.LE )

Anticipazione spese postali alla ditta C.S.I. di Carini per servizio spedizione atti giudiziari - C.d. S.

Determina Dirigenziale n° 381 del 21.04.2011 (n° 26 /2011 area POLIZIA M.LE )

Procedura di acquisizione beni in economia, acquisto armi e munizioni presso la ditta ARMI SPORT di Chiusa Sclafani, per euro 1.363,20.

Liquidaz. alla Italiana Ass.ni di euro 298,10 per polizza assicurativa carnevale 2011.

Liquidaz. di euro 30.000,00 in acconto della fattura in corso di emissione all’ATO PA2 , relativa alla rata sulla gestione ed esercizio del servizio di igiene ambientale – aprile 2011.

Liquidaz. somma di euro 500,00 alla ASD POWER GYM CLUB di Bisacquino, per realizzazione manifestazione sportiva svoltasi il 27.2.2011.

Liquidaz. fattura di euro 480,00 alla ditta DESIGNIDIT di I. De Marco di Palermo, acconto per sito internet Bisacquino festival set Frank Capra.

Liquidaz. somma di euro 2.000,00 all’ass.ne ASVIT di Bisacquino, per realizzazione evento “Bisacquino’s got talent”.

Anticipazione somma di euro 83,07 al resp. servizio gestione veicoli per pagamento tassa automobilistica autoveicolo comunale FIAT PANDA targato AJ 137 HC.

Determina Dirigenziale n° 389 del 27.04.2011 (n° 60 /2011 area attiv. produttive )

Liquidaz. fatture di euro 612,00 alla ditta La Russa Giuseppe di Bisacquino per fornitura gas in bombola mattatoio comunale.

Determina Dirigenziale n° 390 del 27.04.2011 (n° 62 /2011 area attiv. produttive )

Liquidaz. di euro 246,35 alla A.S.P. di Palermo per diritti sanitari su macellazione. Aprile 2011.

Liquidaz. fattura di euro 2.200,00 all’ass.ne ASVIT di Bisacquino, per realizzazione presepe natalizio.

Liquidaz. fattura di euro 300,00 alla ditta Centro Coppe di Palermo, per fornitura coppe, trofei e taghe carnevale 2011.

Determina Dirigenziale n° 393 del 02.05.2011 (n° 70 /2011 area aff. generali )

Impegno spesa e liquidaz. diritti di segreteria di euro 1.935,86 alla dott.ssa Gaudiano V. e di euro 473,63 all’agenzia autonoma gestione albo segretari comunali, IV trimestre 2010.

Liquidaz. fattura di euro 9.463,22 alla ditta IDROLAB CONSULT di Trapani, per servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione rete fognante.

Liquidaz. fattura di euro 2.980,00 alla ditta La Russa Francesco, AGIP di Bisacquino, per fornitura gasolio autotrazione per conto ATO Rifiuti , mese di marzo 2011.

Determina Dirigenziale n° 396 del 02.05.2011 (n° 92 /2011 area AFF. GENERALI )

Impegno spesa e liquidaz. di euro 102,35 per rimborso spese di viaggio al dr. Valerio Borruso, segretario supplente a scavalco.

Determina Dirigenziale n° 397 del 02.05.2011 (n° 63/2011 area attiv. produttive )

Liquidaz. in acconto di euro 250,00 alla A.S.P. di Palermo per diritti sanitari su macellazione, maggio 2011.

Determina Dirigenziale n° 398 del 02.05.2011 (n° 61 /2011 area serv. Demograf. )

Costituzione ufficio elettorale in occasione dei referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. Individuazione personale dipendente impegnato ed autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario. Spesa complessiva euro 13.305,33.

Impegno spesa e liquidaz. di euro 903,50 all’Agenzia del Territorio per acquisizione banca dati planimetrie del comune di Bisacquino.

Determina Dirigenziale n° 400 del 02.05.2011 (n° 95/2011 area AFF. GENERALI )

Liquidaz. fattura di euro 3.779,10 all’AST di Palermo per fornitura abbonamenti trasporto alunni pendolari, mese di aprile 2011.

Affidamento diretto alla DATACOM di Calci (PI), per servizio di gestione cantieri – elaborazione cedolini ed adempimenti vari per n° 4 cantieri di lavoro. Impegno spesa di euro 2.880,00.

Affidamento diretto all’ass.ne bandistica musicale “G. Catalanotto” di Giuliana per servizio musicale per il 3 maggio 2011, per l’importo di euro 2.200,00.

Impegno spesa e liquidaz. di euro 99,60 alla ditta E Service di Sambuca di Sicilia per sistemazione computer ufficio lavori pubblici , presso UTC.

Determina Dirigenziale n° 404 del 03.05.2011 (n° 68 /2011 area AFF. GENERALI )

Impegno spesa e liquidaz. di euro 168,69 per rimborso all’INPS per visite mediche.

Determina Dirigenziale n° 405 del 03.05.2011 (n° 69/2011 area aff. generali )

Impegno spesa e liquidaz. rimborso di euro 232,41 all’INPS per visite mediche.

Determina Dirigenziale n° 406 del 05.05.2011 (n° 28/2011 polizia municip.)

approvazione dei ruoli per la riscossione coattiva relativi a sanzioni per infrazioni al codice della strada.

Richiesta concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato a due elevazioni fuori terra ed un seminterrato da adibire a civile abitazione, lotto n° 3 della lottizzazione Calvario in catasto foglio di mappa n°33, particella n°301. ditta coniugi Gendusa Domenico e Lucia Maria Giuseppina.

Richiesta concessione edilizia per manutenzione straordinaria di un edificio adibito a civile abitazione sito in via Mercantella n. 4 di proprietà del sig. Rizzo Vincenzo.

Determina Dirigenziale n° 409 del 06.05.2011 (n° 98/2011 area aff. generali )

Determina Dirigenziale n° 410 del 06.05.2011 (n° 99/2011 area aff. generali )

Determina Dirigenziale n° 411 del 06.05.2011 (n° 97 /2011 area aff. generali )

Liquidazione di euro 12.852,04 a n°33 dipendenti comunali, quale fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività , periodo dal 01.11.2010 al 31.12.2010.

liquidaz. di euro 976,00 alla Società La Russa s.a.s. - , disposizione Tribunale di Termini Imerese, a seguito sentenza civile.

Determina Dirigenziale n° 413 del 09.05.2011 (n° 101 /2011 area aff. generali )

Liquidaz. di compl. euro 1.755,38 alla dr.ssa Buarnè Serafina ed al dr. Todaro Michele e relativa IRAP, quali compensi spettanti ai componenti commissione giudicatrice concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amm.vo part time a 18 ore a tempo indeterminato, cat. C.

Determina Dirigenziale n° 414 del 09.05.2011 (n° 100 /2011 area AFF. GENERALI )

Liquidaz. di compl. euro 3.510,76 all’ing. Pulizzi Alberto, all’arch. Bertolino Carlo, al prof. Russo Antonino, al dr. Palumbo Giovanni, e per relativa IRAP, quali compensi spettanti ai componenti commissione giudicatrice concorso pubblico per la copertura di un posto di funzionario tecnico, cat. D.

Determina Dirigenziale n° 415 del 09.05.2011 (n° 96 /2011 area AFF. GENERALI )

Affidamento diretto alla ditta C.M.S. di Costa Francesco con sede in piazza Triona a Bisacquino, per servizio di crimpaggio cavi e test rete LAN per euro 216,00.

Liquidaz. fattura di euro 250,00 alla ditta Mobili Russo di Bisacquino, per fornitura mobile per l’istituto comprensivo di Bisacquino.

Determina Dirigenziale n° 417 del 09.05.2011 (n°64/2011 area serv. sociali )

Liquidaz. fattura di euro 23.741,17 alla soc. coop. MEDEA di Belmonte M. per progetto Centro diurno per soggetti diversamente abili, dal 7.12.2010 al 5.4.2011.

Liquidaz. fattura di euro 4.708,15 alla EDILSERVIZI di Bisacquino per lavori di manutenzione strade comunali.

Liquidaz. fattura di euro 612,00 alla ditta Di Leonardo Saverio di Bisacquino per ricollocazione con modifica ad innesto dell’interfaccia di via Dec. Di Vincenti.

Parziale modifica ed integrazione deter, dirig. N.402/2011, affidamento incarico all’ass.ne Bandistica "G. Ferrara" di Contessa Entellina per servizio bandistico in data 8 maggio 2011, per l’importo di euro 500,00.

Determina Dirigenziale n° 421 del 09.05.2011 (n° 103/2011 area aff. generali )

Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti comunali previsto dall’art.46 CCNL del 14.09.2000. Inclusione della ditta New Global Ingross di Ragusa V. tra quelle convenzionate con il comune di Bisacquino.

Determina Dirigenziale n° 422 del 10.05.2011 (n° 34 /2011 area finanziaria )

Approvazione rendiconto economato dall’1.01.2011 al 31.03.2011. euro 14.079,44;

Determina Dirigenziale n° 423 del 10.05.2011 (n°37/2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 424 del 10.05.2011 (n°35/2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 425 del 10.05.2011 (n° 106 /2011 area aff. generali)

Determina Dirigenziale n° 426 del 13.05.2011 (n° 102 /2011 area aff. generali)

impegno spesa di euro 14.187,33 e liquidaz. per indennità sostitutiva di preavviso nonchè delle ferie non godute ex ax dipendente Pillitteri Gaspare.

Impegno spesa ed affidamento diretto alla ditta IMPRESA MILAZZO GIUSEPPE di Bisacquino, per lavori di messa in sicurezza campo di calcio a 5 adiacente palestra comunale, per euro 1.020,00

Affidam. diretto alla ditta Pizza In Corso di Bisacquino per euro 300,00, per fornitura n. 25 pizze famiglia, per rinfresco coro di voci bianche. .

Affidam diretto alla ditta NUOVO BAR di Bisacquino per fornitura n.300 pezzi rosticceria per rinfresco coro di voci bianche, per euro 300,00.

Impegno spesa e liquidaz. premio assicurativo di euro 2006,15 all’INAIL per cantiere di lavoro relativo alla sistemazione della via Montagna e collegamento con via Salerno.

Impegno spesa e liquidaz. premio assicurativo di euro 1.990,91 all’INAIL per cantiere di lavoro relativo alla sistemazione strada comunale Serra e della strada comunale Rosselle – Giancavallo.

Impegno spesa e liquidaz. premio assicurativo di euro 2.621,96 all’INAIL per cantiere di lavoro relativo alla sistemazione della via Villa.

Versamento integrativo di E. 192,00 alla Tesoreria prov.le dello Stato di Palermo, come richiesto dal comando dei Vigili del Fuoco di Palermo, per rilascio del certificato di prevenzione incendi per i locali comunali di via Stazione.

Approvazione progetto per ristrutturazione edificio in muratura sito tra via Bambino e vicolo Riggio , mutamento dell’U.I. “magazzino” ad abitazione e fusione delle due U.I. in una da adibire ad abitazione di proprietà del sig. Caronna Salvatore.

Approvazione progetto per completamento opere interne ed esterne fabbricato per civile abitazione c,da Stazione , lotto n.17 lottizzazione “Pantè”di proprietà dei coniugi Caravolo Maria e Noto Vincenzo.

Approvazione progetto per frazionamento e parziale cambio destinazione d’uso da abitazione a magazzino, fabbricato per civile abitazione tra via Lorino Colonne e via Nicolò Bonservizi M.U. particella n.736 sub 1, di proprietà delle sigg. Tallarita Giuseppa e Tallarita Rosalia.

Determina Dirigenziale n° 437 del 17.05.2011 (n° 39 /2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 438 del 17.05.2011 (n°40/2011 area finanziaria )

Liquidaz. di euro 300,00 alla ditta Centro Stampa di Bisacquino, per fornitura manifesti carnevale 2011.

Determina Dirigenziale n° 440 del 19.05.2011 (n° 25 /2011 area FINANZIARIA )

Liquidaz. fattura di euro 100.149,28 all’Enel Energia per fornit. energia elettrica – novembre e dicembre 2010.

Impegno spesa ed affidamento diretto alla ditta IT SUPPLY di Chiusa Sclafani per fornitura computer ufficio serv. Sportivi, per euro 475,00.

Impegno spesa e liquidaz. di euro 555,70 a favore dei componenti la commissione edilizia comunale.

Affidamento diretto ai sensi art. 125 D LGS 163/2006, alla ELEKTROPOOL CANTONI & C. di Buccinasco, per fornitura motore di rilascio stazione di pompaggio c.da Vaccarizzotto, per euro 3.696,00.

Affidamento diretto ai sensi art. 125 D LGS 163/2006 alla ALTA S.R.L. per fornitura pompa dosatrice serbatoio Acquanova e n.2 interventi manutenzione impianti Acquanova e Pileri, per euro 600,00.

Liquidaz. fattura di euro 9.194,46 all’ing. Cottone Rosario Enzo per saldo competenze tecniche per lavori di costruzione di n.20 alloggi popolari in c.da Serronello.

Liquidaz. di euro 2.807,26 all’ing. B. Caffarelli per competenze relative al collaudo tecnico – amministrativo dei lavori di costruzione di n. 20 alloggi popolari in c.da Serronello.

Liquidaz. di euro 1.500,00 all’arch. Vincenzo Buongiorno per saldo competenze relative al collaudo statico dei lavori di costruzione di n. 20 alloggi popolari in c.da Serronello.

Impegno spesa e liquidaz. fattura di euro 54,00 alla ditta BUSINESS AND ADVIRE s.r.l. per sistemazione computer uff. tecnico.

Liquidaz. fattura di euro 7.159,51 all’impresa Pollara C. relativa al saldo dei lavori di costruzione di n. 20 alloggi popolari in c.da Serronello.

Liquidaz. fattura di euro 2.968,00 alla ditta La Russa Francesco, distribut. AGIP di Bisacquino, per fornitura gasolio per autotrazione, per conto dell’ATO RIFIUTI – aprile 2011.

Liquidaz. fatture di euro 10.089,05 alla soc. SOGEIR, per conferimento rifiuti solidi urbani presso la discarica di Sciacca, marzo e aprile 2011.

Approvazione progetto di variante per ristrutturazione fabbricato e cambio dest. d’uso da magazzino a centro estetico sig. Tamburello Angela.

Approvazione progetto per costruzione di magazzino e rimessa agricola con annesso edificio per civile abitazione sig.ra Lo Voi Rosa.

Determina Dirigenziale n° 454 del 20.05.2011 (n° 28 /2011 area beni culturali )

Liquidaz. di euro 3.549,60 alla ditta Nicolosi Vincenzo di Bisacquino per messa in sicurezza impianto elettrico e fornitura plafoniere d’emergenza teatro comunale.

Determina Dirigenziale n° 455 del 20.05.2011 (n° 109 /2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 1.240,00 alla ditta E Service di Sambuca d. Sicilia per fornitura personal computer, stampante e software.

Determina Dirigenziale n° 456 del 20.05.2011 (n°107 /2011 area aff. generali )

Impegno spesa e liquidaz. di euro 85,25 all’INPS di palermo per visita fiscale dipendenti l.s.u.

Determina Dirigenziale n° 457 del 20.05.2011 (n° 108 /2011 area aff, generali )

Impegno spesa e liquidaz. di euro 153,03 all’INPS di palermo per visita fiscale dipendenti l.s.u.

Determina Dirigenziale n° 458 del 20.05.2011 (n° 111 /2011 area aff. generali )

Recupero crediti di euro 1.021,86 da parte di detentore di alloggio popolare in via Gesseria , anni 2009/2010.

Determina Dirigenziale n° 459 del 20.05.2011 (n° 112 /2011 area aff. generali )

Recupero crediti di euro 2.454,24 da parte del detentore di alloggio popolare di via Gesseria , anni 2009/2010.

Determina Dirigenziale n° 460 del 20.05.2011 (n°113 /2011 area aff. generali )

Recupero crediti di euro 3.376,78 da parte del detentore di alloggio popolare di via Gesseria , anni 2009/2010.

Determina Dirigenziale n° 461 del 20.05.2011 (n° 114 /2011 area aff. generali )

Recupero crediti di euro 1.639,20 da parte del detentore di alloggio popolare di via Gesseria , anni 2009/2010.

Determina Dirigenziale n° 462 del 20.05.2011 (n° 115 /2011 area aff. generali )

Recupero crediti di euro 311,28 da parte del detentore di alloggio popolare di via Gesseria , anni 2009/2010.

Determina Dirigenziale n° 463 del 20.05.2011 (n° 116 /2011 area aff. generali )

Recupero crediti di euro 1.239,60 da parte del detentore di alloggio popolare di via Gesseria , anni 2009/2010.

Determina Dirigenziale n° 464 del 20.05.2011 (n° 118 /2011 area aff. generali )

Recupero crediti di euro 1.136,30 da parte del detentore di alloggio popolare di via Gesseria , anni 2009/2010.

Determina Dirigenziale n° 465 del 20.05.2011 (n° 117 /2011 area aff. generali )

Recupero crediti di euro 1.239,60 da parte del detentore di alloggio popolare di via Gesseria , anni 2009/2010.

Determina Dirigenziale n° 466 del 20.05.2011 (n° 34 /2011 area polizia m.le )

Determina Dirigenziale n° 467 del 24.05.2011 (n° 13 /2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 468 del 24.05.2011 (n° 26 /2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 469 del 24.05.2011 (n° 12 /2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 470 del 24.05.2011 (n° 41 /2011 area finanziaria )

Impegno spesa e liquidazione di euro 431,64 alla ditta Felian, per fornitura materiale cancelleria .

Determina Dirigenziale n° 471 del 24.05.2011 (n° 36 /2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 472 del 24.05.2011 (n° 19 /2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 473 del 24.05.2011 (n°38 /2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 474 del 24.05.2011 (n°42 /2011 area finanziaria )

Liquidaz. fatture di euro 1.876,26 all’ENEL SOLE ,illuminaz. Pubblica , aprile 2011.

Determina Dirigenziale n° 475 del 24.05.2011 (n°43 /2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 476 del 24.05.2011 (n°61/2011 area serv. demografici)

Liquidaz. spese di euro 3.839,53 al comune di Corleone per funzionamento sottocommissione elettorale circondariale di Corleone, anno 2010.

Determina Dirigenziale n° 477 del 24.05.2011 (n° 71/2011 area serv. demografici )

Liquidaz. spese di euro 1.160,47 a saldo al comune di Corleone per funzionamento sottocommissione elettorale circondariale di Corleone, anno 2008.

Determina Dirigenziale n° 478 del 24.05.2011 (n°66/2011 area attiv. produttive )

Liquidaz. fatture di euro 2.501,60 alla ditta S.E.A. di Giambelluca di Lercara F. per ritiro sangue e scarti di macellazione, aprile 2011.

Determina Dirigenziale n° 479 del 24.05.2011 (n° 65/2011 area attiv. produttive )

Affidamento diretto alla ditta Oddo Salvatore di Bisacquino per fornitura e sistemazione cancelli e ringhiere porcilaia del mattatoio com.le, per euro 1.000,00.

Determina Dirigenziale n° 480 del 24.05.2011 (n°67/2011 area serv. socilali )

Liquidaz. fattura di euro 4.996,14 all’ass.ne mons. G. Bacile di Bisacquino per servizio di assistenza domiciliare anziani , aprile 2011.

Determina Dirigenziale n° 481 del 24.05.2011 (n° 68 /2011 area serv. sociali )

Liquidaz. somme di euro 1.548,00 a favore di lavoratrici impegate in attività lavorativa donne per fini di assistenza ed integrazione sociale dal 14.4.2011 al 13.5.2011.

Liquidaz. fattura di euro 32.335,75 all’Alto Belice Ambiente relativa alla rata su gestione ed esercizio del servizio igiene ambientale , novembre 2010.

Determina Dirigenziale n° 483 del 24.05.2011 (n° 69/2011 area serv. socilali )

Liquidaz. contributo di euro 400,00 al sig. Di Giglia S.re , ass.ne Acquile di Palermo onlus per manifestazione Giornata aperta alle diverse abilità.

Determina Dirigenziale n° 484 del 24.05.2011 (n° 70 /2011 area serv. sociali )

Liquidaz. contributo di euro 4.000,00 all’O.P. Madonna delle Grazie , marzo aprile 2011.

Affidamento diretto alla ditta C.M.S. di Costa F.sco di Bisacquino , per servizio di crimpaggio cavi e test rete LAN uff. tecnico com.le per euro 216,00.

Liquidaz. fattura di euro 360,00 alla ditta SARS di Palermo, per Tachomat – one , cronotachigrafo digitale.

Determina Dirigenziale n° 487 del 24.05.2011 (n° 34/2011 area beni culturali )

liquidaz. fattura di euro 1.020,00 alla ditta Milazzo G.ppe di Bisacquino per lavori di messa in sicurezza campo di calcetto palestra com.le.

Determina Dirigenziale n° 488 del 25.05.2011 (n°72/2011 area serv. sociali )

Liquidaz. quota di cofinanziamento di euro 1.777,82 al comune di Corleone per progetto “Interventi a favore del volontariato giovanile”.

Determina Dirigenziale n° 488/bis del 25.05.2011 (n°32/2011 area polizia m.le )

Liquidaz. rimborsi di euro 450,00 alla dr.ssa Leda Di Carlo per partecipazione al progetto “Oltre le Regole 2011”.

Determina Dirigenziale n° 489 del 25.05.2011 (n° 30 /2011 area polizia m.le )

Pagamento utenze di euro 200,17 al Ministero Infrastr. Trasporti per servizio telematico Motorizzazione Civile – I trim. 2011.

Determina Dirigenziale n° 490 del 25.05.2011 (n° 31 /2011 area polizia m.le )

Liquidaz. rimborsi di euro 750,00 alla Dr.ssa Cottone Daniela per partecipazione al progetto “Oltre le Regole 2011”.

Determina Dirigenziale n° 491 del 25.05.2011 (n° 90 /2011 area aff. generali )

Impegno spesa e liquidaz. di euro 624,26 all’AMAT di Palermo per rimborso oneri relativi a permessi retribuiti a favore dell’assessore comunale sig. Pizzitola Saverio, dipendente AMAT.

Determina Dirigenziale n° 492 del 25.05.2011 (n°73/2011 area aff. generali )

Impegno spesa e liquidaz. di euro 184,00 , somme relative al pagamento imposta di registro ed accessori su sentenza civile di appello.

Affidamento diretto alla ditta f.lli Monastero per l’installazione pompa motore c.da Vaccarizzotto mediante costruzione telaio in ferro ed assemblaggio in sede, per euro 2.300,00.

Determina Dirigenziale n° 494 del 25.05.2011 (n°72/2011 area aff. generali )

Impegno spesa di euro 3.000,00 per incarico legale all’avv.to Garilli Alessandro per proporre appello avverso la sentenza n. 114/2011 del tribunale di Termini I. sez. lavoro.

Determina Dirigenziale n° 495 del 25.05.2011 (n°110/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fatture di euro 1.622,59 alla ditta Rich Italia s.r.l. per noleggio fotocopiatori multifunzionali digitali per uffici comunali.

Determina Dirigenziale n° 496 del 26.05.2011 (n°73/2011 area attiv. produttive )

Liquidaz. anticipata di euro 250,00 all’ASP di Palermo, per diritti sanitari di macellazione, giugno 2011.

Approvazione in linea tecnica per i lavori di manutenzione straordinaria di un immobile sito in via Pancamo,18 nel centro urbano del Comune di Bisacquino finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di germoplasma che prevede una spesa complessiva di euro 56.200,00.

Determina Dirigenziale n° 498 del 27.05.2011 (n° 40/2011 area beni culturali )

Impegno spesa di euro 410.00 e affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. all' associazione "Ritmo della vita" di Contessa Entellina per serata con un gruppo musicale

Determina Dirigenziale n° 499 del 01.06.2011 (n° 42/2011 area beni culturali )

Impegno spesa di euro 834,00 e affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. alla ditta "Guirreri" di Sciacca per la riparazione del motore a ventola dell'impianto mdi riscaldamento del Teatro Comunale

Determina Dirigenziale n° 500 del 01.06.2011 (n° 46/2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 501 del 03.06.2011 (n° 36 /2011 area polizia m.le )

Determina Dirigenziale n° 502 del 03.06.2011 (n° 37 /2011 area polizia m.le )

Annullamento in autotutela del verbale NT 679/2011,veicolo intestato a “PROVINCIA DI SICILIA DEL TOR DI S. FRANCESCO”.

Impegno spesa di euro 900,00 ed affidam. diretto all’ass.ne Nuova Bisacquino di Bisacquino per serata gruppo musicale del 04.06.2011.

Determina Dirigenziale n° 504 del 06.06.2011 (n° 75/2011 area serv. demografici )

Determinazione corrispettivo di Euro 25,42 da porre a carico dei richiedenti della carta d’identità elettronica.

Affidam. diretto alla ditta Milazzo Giuseppe di euro 1.200,00 per pulizia grondaia e fornitura e posa in opera rivestimento speciale impermeabilizzante palazzo comunale piazza Triona.

Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione “LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI EDILSERVIZI SOC. COOP. ARL”, liquidaz. di euro 26,33.

Liquidaz. fatture di euro 1.498,05 alla ditta Cuilla G.nni di Bisacquino per manutenz. autoveicoli comunali.

Liquidaz. fattura di euro 2.046,94 alla ditta CADA di Giglio F. per consulenza tecnica finalizzata all’esecuzione di adempimenti D Lgs n° 36/03, dal 09.02.2011 all’8.04.2011.

Liquidaz. fattura di euro 600,00 alla ditta ASACEL serv. Per aggiornamento programma denominato PROP per redazione piano triennale OO.PP., anno 2011.

Liquidaz. fatture di euro 1.048,44 alla ditta Ciulla Giovanni per manutenzione macchine operatrici comunali.

Affidamento diretto alla ditta ARREDO CASA di La Russa E. per acquisto di una bacheca – insegna a muro ufficio tecnico, per euro 180,00.

Determina Dirigenziale n° 512 del 07.06.2011 (n°122/2011 area pubbl. istruzione )

Liquidaz. contributo di compless. euro 16.176,00 per acquisto libri di testo ai genitori alunni scuole dell’obbligo e secondari sup. L.R. 488/98 , anno scol. 2010-2011.

Determina Dirigenziale n° 513 del 07.06.2011 (n° 121/2011 area aff. generali )

Determina Dirigenziale n° 514 del 07.06.2011 (n° 128 /2011 area aff. generali. )

Liquidaz. fattura di euro 2.731,00 alla ditta Gallo di Palermo, per abbonamenti trasporto alunni pendolari, aprile 2011.

Determina Dirigenziale n° 515 del 07.06.2011 (n° 127/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 41,32 alla cartoleria eredi di Lanza G. per fornitura libri di testo alunni scuola media statale, anno scl. in corso.

Determina Dirigenziale n° 516 del 07.06.2011 (n°105/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 531,03 alla ditta Supersilvar di Nicolosi R. per buoni pasto.

Liquidaz. fattura di euro 399,70 alla ditta EUROMERCATO di Gannuscio G. per buoni pasto.

Determina Dirigenziale n° 518 del 07.06.2011 (n° 125 /2011 area AFF. GENERALI )

Liquidaz. fattura di euro 4.667,22 alla ditta BIGA di Palermo per fornitura arredo scolastico istituto comprensivo statale materma, elementare e media di Bisacquino.

Determina Dirigenziale n° 519 del 07.06.2011 (n°104/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 296,92 alla ditta CIEMME di Gannuscio Pasqua per pagamento buoni pasto.

Liquidaz. rimborso spese di euro 1.750,00 al capogruppo, sig. Lunetta Carmelo, per allestimento carro allegorico , carnevale 2011.

Liquidaz. rimborso spese di euro 2.100,00 al capogruppo, sig. La Russa Aurelio , per allestimento carro allegorico , carnevale 2011.

Liquidaz. rimborso spese di euro 1.750,00 al capogruppo, sig. Spallino Leonardo, per allestimento carro allegorico , carnevale 2011.

Liquidaz. rimborso spese di euro 1.750,00 al capogruppo, sig. Marino Sebastiano, per allestimento carro allegorico , carnevale 2011.

Liquidaz. fattura di euro 1.700,00 all’ass.ne G. Catalanotto di Giuliana, per servizio musicale 3 maggio 2011.

Liquidaz. rimborso spese di euro 1.750,00 al capogruppo, sig. Plaia Giuseppe, per allestimento carro allegorico , carnevale 2011.

Determina Dirigenziale n° 526 del 07.06.2011 (n° 33 /2011 area polizia m.le )

Liquidaz. fattura di euro 850,80 alla ditta Ciulla Giovanni di Bisacquino per fornitura n.2 accumulatori e n.1 caricabatterie.

Determina Dirigenziale n° 527 del 07.06.2011 (n° 74 /2011 area serv. sociali )

Liquidaz. compenso di euro 1.632,72 all’assistente sociale dr.ssa Plaia Rosalia, per servizio di consulenza per i servizi sociali dal 16.3.2011 al 15.05.2011. ritenuta d’acconto da versare euro 367,28.

Determina Dirigenziale n° 528 del 07.06.2011 (n°120/2011 area aff. generali )

Liquidaz. fattura di euro 45,68 alla ditta Crapa Mario per pagamento buoni pasto.

Approvazione allegato planimetrico e prospetto relativo all’indennizzo da corrispondere alla ditta Ceravolo Maria per l’imposizione servitù di passaggio sul terreno distinto in catasto alla particella n. 109 e 478 , foglio di mappa 40 , al fine della realizzazione di opere all’interno di aree da destinare ad insediamenti produttivi (PIP) sito in c.da Catrini a Bisacquino.

Determina Dirigenziale n° 530 del 08.06.2011 (n°45/2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 531 del 08.06.2011 (n°44/2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 532 del 08.06.2011 (n° 47 /2011 area finanziaria )

Determina Dirigenziale n° 533 del 08.06.2011 (n° 48/2011 area finanziaria )

Impegno spesa e liquidaz. di euro 1.130,94 alla ditta FELIAN di Pomezia per materiale di cancelleria.

Liquidaz. fattura di euro 475,00 alla ditta IT SUPPLY di Chiusa Sclafani per fornitura computer ufficio serv. Sportivi.

Determina Dirigenziale n° 535 del 09.06.2011 (n° 76/2011 area serv. sociali )

Liquidaz. fattura di euro 4.996,14 all’ass.ne Mons. G. Bacile di Bisacquino per servizio di assistenza domiciliare anziani , maggio 2011.

Determina Dirigenziale n° 536 del 09.06.2011 (n° 51/2011 area finanziaria )

Riaccertamento residui attivi e passivi, art.228, c.3, D Lgs 267/2000 per la formazione del bilancio finanziario 2010. Euro 4.132.670,03 ed euro 4.982.503,26.

Concessione edilizia per il cambio destinazione d’uso dell’unità immobiliare sita nel comune di Bisacquino, di proprietà del sig. Di Piazza Salvatore.

Concessione dilizia di variante per la costruzione di un fabbricato a due elevazioni fuori terra oltre a piano seminterrato, c.da Calvario, lotto n.1 , lottizzazione “Calvario”, proprietario sig.Russo Maurizio.

Determina Dirigenziale n° 539 del 10.06.2011 (n° 130 /2011 area affari generali )

Approvazione bando di selezione pubblica per soli titoli, per l’integrazione della graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato e parziale di operai specializzati “muratori”, cat. B1.

Impegno spesa di €uro 375,20 e affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D. lgs 163/06 e s.m.i all'associazione " Pick Pack Band " di Bisacquino. Codice CIG. 27152539A6.

Impegno spesa di €uro 370,00 e affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D. lgs 163/06 e s.m.i all'associazione " Centro Stampa " con sede in Bisacquino. Codice CIG. 2714919607.

Presa atto lavoratore da avviare in sostituzione di altro operaio al Cantiere di lavoro n. 1001083/PA-41 relativo alla "Sistemazione della strada Comunale Serra e della Strada Comunale Roselle - Giancavallo". Codice CUP D97H10001440006.

Determina Dirigenziale n° 543 del 13.06.2011 (n° 123 /2011 area aff. generali )

Conferimento incarico di Responsabile dell'Area 2 (posizione organizzativa) "Beni culturali - Sport - Turismo - Spettacoli" al dipendente Ceravolo Salvatore - Categori D - Posizione Giuridica D1 - Impegno spesa.

Liquidazione fattura di €uro 349,92 alla ditta Ragusa Francesco di Bisacquino per il servizio di lavaggio dei veicoli comunali.

Determina Dirigenziale n° 545 del 13.06.2011 (n° 29 /2011 area polizia m.le )

Liquidazione fattura di €uro 1.363,20 per acquisto di armi e munizioni presso la ditta " ARMI SPORT " di Daidone Francesco di Chiusa Sclafani.

Liquidazione premio assicurativo all' INAIL per il cantiere di lavoro n. 1001082/PA-40, relativo alla "Sistemazione della via Giammalva e della via Canalicchio. Codice ditta 5828408/16 - PAT 21144626.

Liquidazione giornate lavorative mese di Aprile 2011 del personale di direzione del cantiere di lavoro n. 1001082/PA-40, relativo alla "Sistemazione della via Giammalva e della via Canalicchio".

Liquidazione giornate lavorative mese di Aprile 2011 dei lavoratori del cantiere di lavoro n. 1001082/PA-40, relativo alla "Sistemazione della via Giammalva e della via Canalicchio".

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. alla ditta STUDIO K con sede in Reggio Emilia nella via M.K. Gandhi n. 22 per la fornitura di assistenza software per la gestione del rilevatore delle presenze. Impegno spesa.

Liquidazione giornate lavorative mese di Maggio 2011 del personale di direzione del cantiere di lavoro n. 1001082/PA-40, relativo alla "Sistemazione della via Giammalva e della via Canalicchio".

Liquidazione giornate lavorative mese di Maggio 2011 dei lavoratori del cantiere di lavoro n. 1001082/PA-40, relativo alla "Sistemazione della via Giammalva e della via Canalicchio".

Liquidazione giornate lavorative mese di Aprile 2011 del personale di direzione del cantiere di lavoro n. 1001083/PA-41, relativo alla "Sistemazione della Strada Comunale Serra e della strada Comunale Roselle - Giancavallo".

Liquidazione giornate lavorative mese di Aprile 2011 del personale lavoratore cantiere di lavoro n. 1001083/PA-41, relativo alla "Sistemazione della Strada Comunale Serra e della strada Comunale Roselle - Giancavallo".

Liquidazione giornate lavorative mese di Maggio 2011 del personale di direzione del cantiere di lavoro n. 1001083/PA-41, relativo alla "Sistemazione della Strada Comunale Serra e della strada Comunale Roselle - Giancavallo".

Liquidazione giornate lavorative mese di Maggio 2011 del personale lavoratore del cantiere di lavoro n. 1001083/PA-41, relativo alla "Sistemazione della Strada Comunale Serra e della strada Comunale Roselle - Giancavallo".

Liquidazione giornate lavorative mese di Aprile 2011 del personale di direzione del cantiere di lavoro n. 1001084/PA-42, relativo alla "Sistemazione della via Villa".

Liquidazione giornate lavorative mese di Aprile 2011 del personale lavoratore del cantiere di lavoro n. 1001084/PA-42, relativo alla "Sistemazione della via Villa".

Liquidazione giornate lavorative mese di Maggio 2011 del personale lavoratore del cantiere di lavoro n. 1001084/PA-42, relativo alla "Sistemazione della via Villa".

Liquidazione giornate lavorative mese di Maggio 2011 del personale di direzione del cantiere di lavoro n. 1001084/PA-42, relativo alla "Sistemazione della via Villa".

Liquidazione giornate lavorative mese di Maggio 2011 del personale di direzione del cantiere di lavoro n. 1001085/PA-43, relativo alla "Sistemazione della via Montagna e collegamento con la via Salerno".

Liquidazione giornate lavorative mese di Maggio 2011 del personale lavoratore del cantiere di lavoro n. 1001085/PA-43, relativo alla "Sistemazione della via Montagna e collegamento con la via Salerno".

Liquidazione giornate lavorative mese di Aprile 2011 del personale lavoratore del cantiere di lavoro n. 1001085/PA-43, relativo alla "Sistemazione della via Montagna e collegamento con la via Salerno".

Liquidazione giornate lavorative mese di Aprile 2011 del personale di direzione del cantiere di lavoro n. 1001085/PA-43, relativo alla "Sistemazione della via Montagna e collegamento con la via Salerno".

Liquidazione spese per le assicurazioni sociali del personale di direzione e dei lavoratori mese di Aprile 2011 per il cantiere di lavoro n. 1001082/PA-40, relativo alla "Sistemazione della via Giammalva e della via Canalicchio".

Liquidazione spese per le assicurazioni sociali del personale di direzione e dei lavoratori mese di Maggio 2011 per il cantiere di lavoro n. 1001082/PA-40, relativo alla "Sistemazione della via Giammalva e della via Canalicchio".

Liquidazione spese per le assicurazioni sociali del personale di direzione e dei lavoratori mese di Aprile 2011 per il cantiere di lavoro n. 1001083/PA-41, relativo alla "Sistemazione della Strada Comunale Serra e della strada Comunale Roselle Giancavallo".

Liquidazione spese per le assicurazioni sociali del personale di direzione e dei lavoratori mese di Maggio 2011 per il cantiere di lavoro n. 1001083/PA-41, relativo alla "Sistemazione della Strada Comunale Serra e della strada Comunale Roselle Giancavallo".

Liquidazione spese per le assicurazioni sociali del personale di direzione e dei lavoratori mese di Aprile 2011 per il cantiere di lavoro n. 1001084/PA-42, relativo alla "Sistemazione della via Villa".

Liquidazione spese per le assicurazioni sociali del personale di direzione e dei lavoratori mese di Maggio 2011 per il cantiere di lavoro n. 1001084/PA-42, relativo alla "Sistemazione della via Villa".

Liquidazione spese per le assicurazioni sociali del personale di direzione e dei lavoratori mese di Aprile 2011 per il cantiere di lavoro n. 1001085/PA-43, relativo alla "Sistemazione della via Montagna e collegamento con la via Salerno".

Liquidazione spese per le assicurazioni sociali del personale di direzione e dei lavoratori mese di Maggio 2011 per il cantiere di lavoro n. 1001085/PA-43, relativo alla "Sistemazione della via Montagna e collegamento con la via Salerno".

Liquidazione a saldo fattura n.114 del 31/05/2011 di €uro 44.249,57 relativa alla rata sulla gestione ed esercizio del servizio di igiene ambientale per il mese di Maggio 2011 da parte dell'ATO PA2

Liquidazione fatture di €uro 410.50 alla TELECOM per il periodo III° Bimestre 2011

Impegno spesa e liquidazione di €uro 1.144,34 per fornitura materiale di cancelleria alla ditta Felian di Pomezia

Determina Dirigenziale n° 576 del 20.06.2011 (n° 77 /2011 area serv. sociali )

Ammissione di utente al Centro Ricreativo Educativo Riabilitativo (C.R.E.R.). Presa atto della regolarità di tutta la documentazione prodotta e della sussistenza dei requisiti di accesso. Approvazione schema di contratto di ospitalità.

Liquidazione fattura n° 33/2011 di €uro 9.463,22 alla ditta IDROLAB CONSULT s.a.s per il servizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione della rete fognante.

Primavera musicale 2011. Liquidazione fattura di €uro 410,00 all'associazione "Ritmo della vita" di Contessa Entellina. Codice CIG 25902841 FA

Primavera musicale 2011. Liquidazione fattura di €uro 300,00 alla ditta "Pizza in Corso" di Bisacquino.

Primavera musicale 2011. Liquidazione fattura di €uro 300,00 alla ditta "Nuovo Bar" di Bisacquino.

Impegno spesa e liquidazione di €uro 724,80 alla SIAE di Corleone "Primavera Musicale Bisacquinese" 2011

Determina Dirigenziale n° 582 del 21.06.2011 (n° 38 /2011 area polizia municipale )

Nomina componenti Commissione di gara del 21.06.2011 per l'affidamento della copertura assicurativa biennale a lotti separati per la responsabilità civile dell'Amministrazione Comunale e per infortuni dipendenti in missione.

Determina Dirigenziale n° 584 del 21.06.2011 (n° 138 /2011 area affari generali )

Approvazione graduatoria integrativa per l'assunzione a tempo determinato e parziale di operai specializzati " Muratori ", Cat. B1 ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 15/2004

Determina Dirigenziale n° 585 del 22.06.2011 (n° 80 /2011 area servizi demografici )

Impegno spesa ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. alla ditta sudio K S.r.l. di Reggio Emilia per la fornitura di procedure e servizi riguardanti il censimento Generale della popolazione 2011. Codice CIG 28152333C3

Determina Dirigenziale n° 586 del 22.06.2011 (n° 79 /2011 area attività produttive )

Liquidazione fattura di €uro 1.000,00 alla ditta Oddo Salvatore per fornitura e sistemazione dei cancelli e delle ringhiere nella porcilaia del Mattatoio Comunale. Codice CIG 24240315A8

Determina Dirigenziale n° 587 del 22.06.2011 (n° 78 /2011 area attività produttive )

Liquidazione fattura di €uro 2.150,22 a favore della Ditta S.E.A. di Rosario Giambelluca per il ritiro sangue e scarti di macellazione, mese di maggio 2011.

Liquidazione fattura n. 09/11 del 13/05/2011 di €uro 1.251,00 per fornitura gasolio per autotrazione per conto dell'ATO rifiuti dal 01/05/2011 al 10/05/2011 inerente al mese di maggio 2011 alla ditta La Russa Francesco Distributore Agip di Bisacquino.

Liquidazione fattura n.31 del 01/06/2011 di €uro 216.00 ditta C.M.S. di Costa Francesco con sede in Piazza Triona, 1 Bisacquino per il servizio di crimpaggio, cavi e test della rete Lan dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Liquidazione fattura n. 92 del 12/05/2011 di € 16.516,22 alla Edilizia Rossi di Rossi Santo & C. snc con sede in Bisacquino per la fornitura materiale idraulico per lavori di manutenzione acquedotto comunale

Liquidazione fattura n. 04 del 04/05/2011 di €uro 396,86 alla ditta Tamburello Pietro per la fornitura materiale idraulico per la sistemazione w.c. Biblioteca Comunale

Anticipazione somma all'economo comunale per pagamenti relativi al rilascio dei pareri previsti per legge

Liquidazione fattura n. 141 del 18/05/2011 di €uro150,00 alla ditta Tamburello Pietro per la fornitura cofano e maniglia martello elettrico in dotazione al servizio manutenzioni

Liquidazione fatture n. 33/c del 23/05/2011 di Euro 1.539,19 per acquisto materiale di consumo e attrezzi vari per il servizio del verde pubblico, alla ditta AGRI IMERA di Taravella Giuseppe e C.s.n.c.

Determina Dirigenziale n° 595 del 23.06.2011 (n° 126 /2011 area pubblica istruzione )

Liquidazione fattura n. 354 di alla ditta Saporito Giovanni di Corleone, per fornitura pasti caldi, per la refezione scolastica, anno 2010/2011, mese di aprile.

Determina Dirigenziale n° 596 del 23.06.2011 (n° 124 /2011 area pubblica istruzione )

Liquidazione fattura n° 216 di €uro 4.149,50 alla ditta Ast di Palermo, per fornitura abbonamenti trasporto gratuito alunni pendolari, anno scolastico 2010/2011, mese di maggio

Determina Dirigenziale n° 597 del 23.06.2011 (n° 131 /2011 area pubblica istruzione )

Liquidazione fattura di €uro 2.280,00 alla ditta GI.CA.SOFT. di Mazara del Vallo per assistenza annuale della gestione del protocollo informatico

Determina Dirigenziale n° 598 del 23.06.2011 (n° 132 /2011 area pubblica istruzione )

Liquidazione fattura di €uro 4.920,00 alla ditta GI.CA.SOFT. di Mazara del Vallo per assistenza annuale al software della gestione rilevazione delle presenze

Affidamento incarico per assistenza software ditta Gicasoft di Mazara del Vallo

Impegno spesa per acquisto buoni carburante automezzi comunali presso la ENI s.p.a. (tramite Consip)

Determina Dirigenziale n° 601 del 28.06.2011 (n° 39 /2011 area polizia municipale )

Liquidazione fattura di Euro 5.787,60 alla ditta SODI SCIENTIFICA S.p.A per nr. due mesi di servizio di fornitura in locazione di dispositivi per il rilevamento e l'accertamento in automatico delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale - mensilità 4 di 36

Affidamento incarico e liquidazione di €uro 699,00 alla UNIPOL Assicurazioni S.p.A delle polizze di assicurazione per Fiat Evo 1.3 MJT e Fiat Panda 4x4.

Approvazione Piano Di Lavoro avente per oggetto "Misure prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia, interventi di ripulitura di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale - interventi di urgenti di prevenzione e salvaguardia della popolazione e dell'ambiente da rischio di incendio d'interfaccia".

Determina Dirigenziale n° 604 del 29.06.2011 (n° 81 /2011 area servizi sociali )

Liquidazione somma a favore delle donne utilizzate in attività lavorativa per fini di Assistenza ed integrazione sociale Periodo dal 16.05.2011 al 15.06.2011.

Determina Dirigenziale n° 605 del 29.06.2011 (n° 82 /2011 area attività produttive )

Liquidazione anticipata di €uro 250,00 dei diritti sanitari su macellazione alla A.S.P Palermo, mese di luglio 2011

Determina Dirigenziale n° 606 del 29.06.2011 (n° 141 /2011 area attività produttive )

Impegno spesa e liquidazione di €uro 1.808,80 all'ex dipendente Pillitteri Gaspare dell'indennità professionale, non goduta, ai sensi art. 37 del CCNL

Liquidazione di €uro 1.938,00 all'impresa Milazzo Giuseppe come da prot. n. 8620, del 15/06/2011, disposto dal tribunale di Termini Imerese sezione distaccata di Corleone decreto ingiuntivo n. 07/2011.

Liquidazione fattura di €uro 370,00 alla ditta "Centro Stampa " di Chiarelli Giuseppe.

Determina Dirigenziale n° 609 del 29.06.2011 (n° 144 /2011 area Affari Generali )

Concessione congedo retribuito ex art. 42 comma 5 del D.Lgs 151/2001 alla dipendente Sig.ra Nicolosi Luigia.

Rendiconto delle spese sostenute dall'economo per anticipazione somma spese postali invio bollettini canone acqua 2010

approvazione calendario di reperibilità e pronto intervento dell'UTC dal 04.07. 2011 al 31.12.2011.

cessazione rapporto di impiego dell ex dipendente Marino Vincenzo, deceduto in attività di servizio.

Concessione congedo retribuito x art. 42 comma 5 del D.Lgs 151/2001 alla dipendente Sig.ra Ficarella Anna.

affidamento diretto alla EDILIZIA ROSSI s.n.c. per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi con cat. 2° classe F a discarica autorizzata per euro 1.536,00.

liquidaz. spese di euro 3.117,10 per oneri di assicurazioni sociali del personale di direzione, dei lavoratori e del personale qualificato per giugno 2011, cantiere di lavoro di SISTEMAZIONE DELLA VIA GIAMMALVA E DELLA VIA CANALICCHIO.

liquidaz. giornate lavorative di giugno 2011 al personale qualificato cantiere di lavoro di SISTEMAZIONE DELLA VIA GIAMMALVA E DELLA VIA CANALICCHIO.

liquidaz. giornate lavorative di giugno 2011 al personale di direzione cantiere di lavoro di SISTEMAZIONE DELLA VIA GIAMMALVA E DELLA VIA CANALICCHIO.

liquidaz. giornate lavorative di giugno 2011 al personale di direzione cantiere di lavoro di SISTEMAZIONE DELLA VIA VILLA.

iquidaz. giornate lavorative di giugno 2011 al personale qualificato cantiere di lavoro di SISTEMAZIONE DELLA VIA VILLA.

iquidaz. giornate lavorative di giugno 2011 al personale qualificato cantiere di lavoro di SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SERRA E STRADA COMUNALE ROSSELLE - GIANCAVALLO.

Liquidaz. spese di euro 2.507,38 per oneri di assicurazioni sociali del personale di direzione, dei lavoratori e del personale qualificato per giugno 2011, cantiere di lavoro di SISTEMAZIONE DELLA STRADA COM.LE SERRA E DELLA STRADA COMUNALE ROSSELLA GINCAVALLO.

liquidaz. giornate lavorative di giugno 2011 al personale di direzione cantiere di lavoro di SISTEMAZIONE DELLA VIA MONTAGNA E COLLEGAM. CON LA VIA SALERNO.

liquidaz. giornate lavorative di giugno 2011 al personale di direzione cantiere di lavoro di SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SERRA E STRADA COMUNALE ROSSELLE - GIANCAVALLO.

liquidaz. spese di euro 2.870,87 per oneri di assicurazioni sociali del personale di direzione e dei lavoratori , giugno 2011, cantiere di lavoro di SISTEMAZIONE DELLA VIA MONTAGNA E COLLEGAM. CON LA VIA SALERNO.

Liquidaz. giornate lavorative di giugno 2011 dei lavoratori cantiere di lavoro di

Liquidaz. giornate lavorative di giugno 2011 del personale lavoratore cantiere di lavoro di SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE SERRA E STRADA COMUNALE ROSSELLE – GIANCAVALLO.

Liquidaz. giornate lavorative di giugno 2011 de personale lavoratore cantiere di lavoro di SISTEMAZIONE DELLA VIA MONTAGNA E COLLEGAM. CON LA VIA SALERNO.

Liquidaz. giornate lavorative di giugno 2011 de personale lavoratore cantiere di lavoro di SISTEMAZIONE DELLA VIA VILLA.

Determina Dirigenziale n° 629 del 11.07.2011 (n°86 /2011 area serv. sociali )

Affidamento diretto all’agenzia Cutrone Viaggi di Corleone per realizzazione di una gita ad Erice a favore degli utenti del CRER, per l’importo complessivo di euro1.450,00.

Determina Dirigenziale n° 630 del 12.07.2011 (n° 87/2011 area serv. demografici )

Versamento dei corrispettivi in favore del Ministero dell’Interno per le carte d’identità elettroniche rilasciate ai cittadini dal 15 al 30 maggio e dal 1 al 15 giugno 2011.

Determina Dirigenziale n° 631 del 12.07.2011 (n° 42/2011 area poliz. municipale)

Approvazione avviso pubblico per la selezione di un’organizzazione di volontariato per l’affidamento della gestione del parco urbano di contrada Crocilla a Bisacquino e la realizzazione di attività di pubblico interesse e di supporto al servizio della protezione civile comunale.

Approvazione in linea tecnica del progetto relativo al cantiere di lavoro SISTEMAZIONE DELLA VIA MONTAGNA E COLLEGAM. CON LA VIA SALERNO. Perizia di variante.

Determina Dirigenziale n° 633 del 14.07.2011 (n°41 /2011 area poliz. municipale)

Approvazione schede di valutazione del personale dipendente e prospetto di liquidazione del premio di produttività per l’anno 2010.

Determina Dirigenziale n° 634 del 14.07.2011 (n° 155 /2011 area affari generali)

Esecuzione sentenza n° 923/2011 del Tribunale di Termini Imerese, relativa alla contrattista Ferina Antonina. Inquadramento nella cat. C del CCNL.

Determina Dirigenziale n° 635 del 14.07.2011 (n° 156 /2011 area affari generali)

Esecuzione sentenza n.923/2011 del Tribunale di Termini Imerese, relativa alla contrattista Campisi Cinzia Rosalia. Inquadramento nella cat. B del CCNL.

Determina Dirigenziale n° 636 del 14.07.2011 (n° 157 /2011 area affari generali)

Esecuzione sentenza n. 923/2011 del Tribunale di Termini Imerese, relativa alla contrattista Bacile Giuseppa. Inquadramento nella cat. C del CCNL.

Determina Dirigenziale n° 637 del 14.07.2011 (n° 158 /2011 area affari generali)

Esecuzione sentenza n° 923/2011 del Tribunale di Termini Imerese, relativa alla contrattista Colletti Maria. Inquadramento nella cat. C del CCNL.

Determina Dirigenziale n° 638 del 14.07.2011 (n° 159 /2011 area affari generali)

Esecuzione sentenza n° 923/2011 del Tribunale di Termini Imerese, relativa alla contrattista D’Aiuto Lina Antonia. Inquadramento nella cat. C del CCNL.

Determina Dirigenziale n° 639 del 14.07.2011 (n° 160 /2011 area affari generali)

Esecuzione sentenza n° 923/2011 del Tribunale di Termini Imerese, relativa alla contrattista Di Liberto Giuseppa Anna. Inquadramento nella cat. C del CCNL.

Determina Dirigenziale n° 640 del 14.07.2011 (n° 161 /2011 area affari generali)

Esecuzione sentenza n° 923/2011 del Tribunale di Termini Imerese, relativa alla contrattista Marino Antonina. Inquadramento nella cat. B del CCNL.

Determina Dirigenziale n° 641 del 14.07.2011 (n° 162 /2011 area affari generali)

Esecuzione sentenza n° 923/2011 del Tribunale di Termini Imerese, relativa alla contrattista Rogato Rosa. Inquadramento nella cat. C del CCNL.

Determina Dirigenziale n° 642 del 14.07.2011 (n° 163 /2011 area affari generali)

Esecuzione sentenza n° 923/2011 del Tribunale di Termini Imerese, relativa al contrattista Iannazzo Salvatore. Inquadramento nella cat. B del CCNL.

Determina Dirigenziale n° 643 del 14.07.2011 (n° 164 /2011 area affari generali)

Esecuzione sentenza n° 923/2011 del Tribunale di Termini Imerese, relativa al contrattista Rosato Tommaso. Inquadramento nella cat. B del CCNL.

Determina Dirigenziale n° 644 del 14.07.2011 (n° 165 /2011 area affari generali)

Esecuzione sentenza n° 923/2011 del Tribunale di Termini Imerese, relativa alla contrattista Russo Pietra. Inquadramento nella cat. C del CCNL.

Determina Dirigenziale n° 645 del 14.07.2011 (n° 166 /2011 area affari generali)

Esecuzione sentenza n° 923/2011 del Tribunale di Termini Imerese, relativa alla contrattista Salvaroli Antonella. Inquadramento nella cat. B del CCNL.

Determina Dirigenziale n° 646 del 14.07.2011 (n° 167 /2011 area affari generali)

Esecuzione sentenza n° 923/2011 del Tribunale di Termini Imerese, relativa alla contrattista Savoca Maria Teresa. Inquadramento nella cat. C del CCNL.

Determina Dirigenziale n° 647 del 15.07.2011 (n° 151 /2011 area affari generali)

Impegno spesa per acquisizione servizio di Albo Pretorio on Line ed affidamento diretto alla ditta Studio K per la realizzazione dello stesso, per euro 804,00.

Determina Dirigenziale n° 648 del 18.07.2011 (n° 47 /2011 area polizia m.le )

Costituzione gruppo di lavoro per la redazione del piano comunale per rischio idrogeologico.

Determina Dirigenziale n° 649 del 18.07.2011 (n° 40 /2011 area polizia m.le )

Liquidaz. fattura di euro 5.787,60 alla ditta SODI SCIENTIFICA S.P.A. per n. 2 mesi di servizio di fornitura in locazione di dispositivi per il rilevamento e l’accertamento in automatico delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale- mensilità 6 di 36.

Determina Dirigenziale n° 650 del 18.07.2011 (n° 85 /2011 area attiv. produttive )

Liquidaz. fattura di euro 2.488,30 alla ditta SEA di Rosario Giambelluca per ritiro sangue e scarti di macellazione, giugno 2011.

Determina Dirigenziale n° 651 del 18.07.2011 (n° 88 /2011 area serv. demografici )

Liquidaz. fattura di euro 4.996,14, all’ass.ne M. G. Bacile di Bisacquino per servizio di assistenza domiciliare anziani , giugno 2011.

Determina Dirigenziale n° 652 del 18.07.2011 (n° 84 /2011 area attiv. produttive )

Liquidaz. parcella di euro 2.805,41 all dott. Tamburello Francesco per autocontrollo HACCP mattatoio comunale dall’1 aprile al 30.06.2011.

Determina Dirigenziale n° 653 del 18.07.2011 (n° 142/2011 area aff. generali )

Impegno spesa e liquidaz. diritti segreteria di euro 518,04 al segretario comunale ed euro 436,79 all-Ag. Aut. Gestione albo segretri comunali.

Determina Dirigenziale n° 654 del 18.07.2011 (n° 145 /2011 area aff. generali )

Liquidaz. fatture di euro 343,99 alla ditta RICOH Italia s.r.l. per noleggio di fotocopiatrici uffici comunali.

Determina Dirigenziale n° 655 del 18 .07.2011 (n° 154/2011 area aff. generali )

Integrazione disposizione dirigenziale n. 141/2011, impegno spesa di euro 38,91 per emolumenti indennità professionale non goduta all’ex dipendente Pillitteri Gaspare.

Determina Dirigenziale n° 656 del 18.07.2011 (n° 153/2011 area aff. generali )

Impegno spesa di euro 500,00 per anticipo somma all’economo c.le da mettere a disposizione dell’area per spese correnti e/o urgenti.

Liquidaz. fattura di euro 900,00 all’ass.ne Nuova Bisacquino , primavera musicale 2011.

Liquidaz. fattura di euro 834,00 alla ditta Guirrieri di Sciacca per riparazione riscaldamento teatro comunale.

Liquidaz. fattura di euro 1.520,00 alla ditta DESIGNIDIT di De Marco Ignazio per sito web denominato “Bisacquino festival set Frank Capra”.

Liquidaz. fattura di euro 3.000,00 alla Pegaso Ambiente soc. coop. Di Castelvetrano per i lavori di rimozione trasporto e conferimento in discarica materiale in cemento amianto C.da Catrini presso CCR ed ax strada discarica Parrina Giancavallo.

Liquidaz. fattura di euro 3.696,00 alla ELEKTROPOL CANTONI & C. di Buccinasco per fornitura motore di rilancio stazione di pompaggio c.da Vaccarizzotto.

Liquidaz. fattura di euro 817,44 alla ditta Non SOLO CASA di Bisacquino per fornitura materiale di pulizia locali comunali.

Liquidaz. fatture di euro 3.543,00 alla ditta La Russa Francesco distributore ENI AGIP Bisacquino, per fornitura carburanti e lubrificanti.

Liquidaz. fatture di euro 143,46 alla ditta Ciulla Giovanni di Bisacquino per manutenzione ordinaria e straordinaria autoveicoli comunali.

Liquidaz. fattura di euro 600,00 all’impresa geom. LaRussa G.ppe per fornitura n. 2 pozzetti condotta idrica Cascia Patellaro.

Liquidaz. di euro 228,33 alla ditta Ciulla Giovanni di Bisacquino per manutenzione ordinaria e straordinaria macchine operatrici di proprietà comunale.

Determina Dirigenziale n° 667 del 19 .07.2011 (n° 55/2011 area ragioneria )

Liquidaz. di euro 6.714,48 per acquisto beni carburanti per automezzi comu.li presso la ENI SPA (AGIP PETROLI DI PALERMO), tramite CONSIP.

Determina Dirigenziale n° 668 del 19.07.2011 (n° 56/2011 area finanziaria )

Liquidaz. di euro 360,00 alla ditta Gicasoft di R. Giacalone per intervento presso ns sede.

presa d'atto della cessione del ramo d'azienda dell'impresa esecutrice dei lavori per l'ampliamento, la sistemazione e l'acquisto di manufatti espositivi e strumenti tecnologici per il Museo Civico. contratto d'appalto del 04.11.2010 n.317 di repertorio.

concessione proroga di gg. 90 alla ditta Grasso Forniture di Catania, per l’esecuzione dei lavori per l’ampliamento , la sistemazione e l’acquisto di manufatti espositivi e strumenti tecnologici per il museo civico.

Determina Dirigenziale n° 671 del 25.07.2011 (n °85 /2011 area attiv. produttive )

Liquidaz. anticipata dei diritti sanitari di euro 250,00 su macellazione , alla ASP Palermo, mese di agosto 2011.

Determina Dirigenziale n° 672 del 26.07.2011 (n ° 48/2011 area polizia m.le )

Accoglimento richiesta di rateizzazione di sanzione pecuniaria amministrativa per violazione al Codice della strada.

Determina Dirigenziale n° 673 del 26.07.2011 (n °47 /2011 area Polizia m.le)

Costituzione gruppo di lavoro per la redazione del Piano comunale per rischio idrogeologico.

Determina Dirigenziale n° 674 del 26.07.2011 (n °49 /2011 area polizia m.le )

Nomina commissione tecnica per l’affidamento della gestione del parco urbano di c.da Crocilla a Bisacquino e la realizzazione di attività di pubblico interesse e di supporto al servizio della protezione civile comunale:

Determina Dirigenziale n° 67 5 del 26.07.2011 (n ° 230/2011 area tecnica )

Liquidaz. fattura di euro 4.988,88 alla ditta Venezia Dario Antonino di Bisacquino per fornitura protezione murale antinfortunistica di sicurezza campo di calcetto.

Determina Dirigenziale n° 676 del 26.07.2011 (n ° 91/2011 area serv. demografici )

Individuazione e nomina componenti ufficio comunale di censimento e coordinatore del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni – anno 2011:

Determina Dirigenziale n° 677 del 26.07.2011 (n ° 59/2011 area finanziaria )

Approvazione ruolo esazione canone lampade votive cimitero comunale, anno 2010, con un gettito di Euro 39.782,90.

Determina Dirigenziale n° 678 del 26.07.2011 (n ° 92 /2011 area serv. demografici )

Approvazione schema di avviso di selezione pubblica per soli titoli, per formazione graduatoria dei rilevatori per il 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni - anno 2011. avviso pubblicato il 27.7.2011 - allegato 1): domanda

Determina Dirigenziale n° 679 del 27.07.2011 (n °90 /2011 area serv. demografici )

Liquidaz. compensi per lavoro straordinario prestato in occasione dei referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011, per un totale complessivo di euro 13.039,29.

Liquidaz. fattura di euro 9.463,22 alla ditta IDROLAB CONSULT S.A.S. di Trapani per il servizio di gestione dell’impianto di depurazione a servizio della rete fognaria urbana.

Determina Dirigenziale n° 681 del 28.07.2011 (n ° 172 /2011 area affa. generali )

Presa d'atto verbale collegio medico legale dell'ASP di Palermo e conseguente collocamento a riposo della dipendente Venezia Franceca a decorrere dall' 01.08.2011.

Determina Dirigenziale n° 682 del 29.07.2011 (n ° 233 /2011 area tecnica )

approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione della scuola di via XXIV Maggio.

Determina Dirigenziale n° 684 del 01.08.2011 (n ° 235 /2011 area tecnica )

modifica calendario di reperibilità e pronto intervento dell'UTC periodo dal 04.07.2011 al 31.12.2011.

liquidaz. spese di euro 2.397,17 per oneri di assicurazioni sociali del personale di direzione e dei lavoratori , luglio 2011, cantiere di lavoro di SISTEMAZIONE DELLA VIA MONTAGNA E COLLEGAM. CON LA VIA SALERNO.

Liquidazione giornate lavorative mese di luglio 2011 del personale qualificato impegnato nel cantiere di lavoro n. 1001082/PA-40, relativo alla "Sistemazione della via Giammalva e della via Canalicchio".

Liquidazione giornate lavorative mese di luglio 2011 del personale di direzione del cantiere di lavoro n. 1001085/PA-43, relativo alla "Sistemazione della via Montagna e collegamento con la via Salerno".

Liquidazione spese per assicurazioni sociali, mese di luglio 2011, del personale di direzione, dei lavoratori e degli operai specializzati - cantiere di lavoro n. 1001084/PA-42, relativo alla "sistemazione della via Villa".

Liquidazione giornate lavorative mese di luglio 2011, del personale qualificato impegnato nel cantiere di lavoro n. 1001084/PA-42, relativo alla sistemazione della via Villa.

Determina Dirigenziale n° 690 del 04.08.2011 (n ° 247 /2011 area tecnica )

Liquidazione giornate lavorative mese di luglio 2011 del personale di direzione - cantiere di lavoro n. 1001084/PA-42, relativo alla sistemazione della via Villa.

Liquidazione giornate lavorative mese di luglio 2011 del personale di direzione del cantiere di lavoro n. 1001083/PA-41, relativo alla sistemazione strada comunale Serra e della strada comunale Rosselle – Giancavallo.

Determina Dirigenziale n° 692 del 04.08.2011 (n ° 244 /2011 area tecnica )

Liquidazione giornate lavorative mese di luglio 2011 del personale qualificato - cantiere di lavoro n. 1001083/PA-41, relativo alla sistemazione strada comunale Serra e della strada comunale Rosselle – Giancavallo.

Liquidazione spese per assicurazioni sociali del personale di direzione, dei lavoratori e qualificato, mese di luglio 2011 - cantiere di lavoro n. 1001083/PA-41, relativo alla sistemazione strada comunale Serra e della strada comunale Rosselle – Giancavallo.

Liquidazione giornate lavorative mese di luglio 2011 del personale di direzione impegnato nel cantiere di lavoro n. 1001082/PA-40, relativo alla "Sistemazione della via Giammalva e della via Canalicchio".

Determina Dirigenziale n° 695 del 04.08.2011 (n ° 241 /2011 area tecnica )

Liquidazione spese per assicurazioni sociali del personale di direzione, dei lavoratori e del personale qualificato, mese di luglio 2011 - cantiere di lavoro n. 1001082/PA-40, relativo alla "Sistemazione della via Giammalva e della via Canalicchio".

Liquidaz. di euro 1.823,99 al sig. Ragusa Francesco, come da disposizione della sez. distaccata di Corleone del Tribunale di Termini Imerese.

Determina Dirigenziale n° 697 del 04.08.2011 (n ° 231 /2011 area tecnica )

Liquidaz. fattura di euro 2.300,00 alla ditta F.lli Monastero s.n.c. per l’installazione ed il montaggio pompa motore c.da Vaccarizzotto, mediante costruzione telaio in ferro ed assemblaggio in sede.

Liquidazione giornate lavorative mese di luglio 2011 del personale lavoratore impegnato nel cantiere di lavoro n. 1001085/PA-43, relativo alla "Sistemazione della via Montagna e collegamento con la via Salerno".

Liquidazione giornate lavorative mese di luglio 2011 del personale lavoratore impegnato nel cantiere di lavoro n. 1001084/PA-42, relativo alla sistemazione della via Villa.

Determina Dirigenziale n° 700 del 04.08.2011 (n ° 242 /2011 area tecnica )

Liquidazione giornate lavorative mese di luglio 2011 del personale lavoratore - cantiere di lavoro n. 1001083/PA-41, relativo alla sistemazione strada comunale Serra e della strada comunale Rosselle – Giancavallo.

Liquidazione giornate lavorative mese di luglio 2011 dei lavoratori impegnati nel cantiere di lavoro n. 1001082/PA-40, relativo alla "Sistemazione della via Giammalva e della via Canalicchio".

Determina Dirigenziale n° 702 del 05.08.2011 (n ° 93/2011 area attiv. produttive )

Impegno spesa per l’importo di euro 264,00 ed affidamento incarico alla ditta ARMI SPORT di Chiusa Sclafani per fornitura di mille cartucce per l’abbattimento di bovini presso il mattatoio comunale.

Determina Dirigenziale n° 703 del 05.08.2011 (n ° 177/2011 area aff. generali )

Impegno spesa di euro 17.143,11 e liquidaz. indennità sostitutiva di preavviso nonché delle ferie non godute, agli eredi dell’ex dipendente Sig. Marino Vincenzo e relativi oneri riflessi.

Determina Dirigenziale n° 704 del 08.08.2011 (n ° 56/2011 area polizia m.le )

Determina Dirigenziale n° 705 del 08.08.2011 (n ° 57/2011 area polizia m.le )

Determina Dirigenziale n° 706 del 08.08.2011 (n ° 55/2011 area polizia m.le )

Determina Dirigenziale n° 707 del 08.08.2011 (n ° 58/2011 area polizia m.le )

Liquidazione ricevuta n° 140/A del 19/05/2011 dell'EFEI - Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la formazione O.P.P di Agrigento per l'attività di formazione, informazione, addestramento, consegna dispositivi di protezione individuali, sorveglianza sanitaria e servizi di consulenza in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., da attuarsi nel cantiere di lavoro n. 1001084/PA-42, relativo alla "Sistemazione della via Villa".- CUP D97H10001450006- Codice CIG 1805787691.

Liquidazione ricevuta n° 138/A del 19/05/2011 dell'EFEI - Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la formazione O.P.P di Agrigento per l'attività di formazione, informazione, addestramento, consegna dispositivi di protezione individuali, sorveglianza sanitaria e servizi di consulenza in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., da attuarsi nel cantiere di lavoro n. 1001082/PA-40, relativo alla "Sistemazione della via Giammalva e della via Canalicchio".- CUP D97H10001430006- Codice CIG 18060027FD.

Liquidazione ricevuta n° 139/A del 19/05/2011 dell'EFEI - Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la formazione O.P.P di Agrigento per l'attività di formazione, informazione, addestramento, consegna dispositivi di protezione individuali, sorveglianza sanitaria e servizi di consulenza in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., da attuarsi nel cantiere di lavoro n. 1001083/PA-41, relativo alla "Sistemazione della strada Comunale Roselle-Giancavallo".- CUP D97H10001440006- Codice CIG 1806137765.

Liquidazione ricevuta n° 140/A del 19/05/2011 dell'EFEI - Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la formazione O.P.P di Agrigento per l'attività di formazione, informazione, addestramento, consegna dispositivi di protezione individuali, sorveglianza sanitaria e servizi di consulenza in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., da attuarsi nel cantiere di lavoro n. 1001085/PA-43, relativo alla "Sistemazione della via Montagna e collegamento con la via Salerno".- CUP D97H10001460006- Codice CIG 1795632A64.

Impegno spesa per ulteriore assegnazione risorse. Organizzazione dell'estate Bisacquinese 2011

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs e s.m.i alla ditta "Impresa Artigiana" di Amodeo Giusto per l'installazione e noleggio di archeggiati luminosi estate 2011